蓉蓉 追問

2018-12-29 10:48

不做進(jìn)項抵扣可以嗎？

maize老師 解答

2018-12-29 10:50

小規(guī)模抵扣不了，只有稅控設(shè)備才可以全額抵扣別的不能。

蓉蓉 追問

2018-12-29 10:53

老師他這樣說是否合理

蓉蓉 追問

2018-12-29 10:54

他們是小規(guī)模納稅人，我們這邊給他們開了一張專票，人家現(xiàn)在要退回，說是做了進(jìn)項稅，少了一千多的金額

maize老師 解答

2018-12-29 10:56

你叫對方去問稅局，沒有文件說小規(guī)模不能收專票，價稅合計做成本和費(fèi)用就可以，這個直接做就可以。

蓉蓉 追問

2018-12-29 11:04

那他們的分錄該怎么寫？

maize老師 解答

2018-12-29 11:06

借xx貸應(yīng)付款賬款就可以，xx是費(fèi)用或者是原材料或者庫存商品。

蓉蓉 追問

2018-12-29 11:08

謝謝老師

maize老師 解答

2018-12-29 11:11

滿意請給五星好評，謝謝。