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小黎老師

職稱： 中級會計師

2018-12-29 11:34

公司這個項目采用的是一般計稅還是簡易計稅？一般計稅直接入 工程施工-合同成本-分包成本。簡易計稅需要再做一筆分錄 借：工程施工-簡易計稅-分包扣減

小黎老師 解答

2018-12-29 11:39

您好，簡易計稅分錄是 借：應(yīng)交稅費-簡易計稅-分包扣減

?Elena? 追問

2018-12-29 15:49

老師，有一般計稅，也有簡易計稅，分別 怎么寫分錄

?Elena? 追問

2018-12-29 15:51

老師，我一般計稅的情況下，分包發(fā)票開進(jìn)來是專用發(fā)票，我有認(rèn)證并抵扣，然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的，這個要怎么寫分錄？

小黎老師 解答

2018-12-29 16:25

接：工程施工-合同成本-分包成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：應(yīng)付賬款  一般計稅情況下，分包的進(jìn)項發(fā)票是可以抵扣的不需要轉(zhuǎn)出處理

?Elena? 追問

2018-12-29 17:03

那我分包的專用發(fā)票我認(rèn)證了呀，所以就需要轉(zhuǎn)出

小黎老師 解答

2018-12-29 17:04

您好，用于一般計稅項目的專票是需要認(rèn)證進(jìn)行抵扣的。用于簡易征收的項目需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
您好，一般納稅人建筑服務(wù)是9%。
2022-04-26 09:39:53
您好，這個的話是可以開的，稅率是9%的和這個
2024-06-06 15:44:35
合理的，就相當(dāng)于你公司把工程勞務(wù)分包給勞務(wù)公司了，勞務(wù)公司向貴公司開具發(fā)票，你正常認(rèn)定抵扣就可以了。
2018-09-05 18:05:17
你好 建筑公司可以開勞務(wù)發(fā)票 稅率是9%
2019-08-30 15:39:08
你給他們發(fā)了工資你只要代扣代繳代申報個人所得稅了就可以稅前扣除的，就不用發(fā)票了
2019-09-04 10:42:31
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