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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-29 15:57

你好，有因為質(zhì)量問題開具折讓發(fā)票嗎

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-29 16:01

進(jìn)口貨物，沒有

鄒老師 解答

2018-12-29 16:02

你好，應(yīng)當(dāng)開具折讓發(fā)票
質(zhì)量問題應(yīng)當(dāng) 是支付賠償才是，怎么還會收到賠償呢

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-29 16:12

看下這個

鄒老師 解答

2018-12-29 16:15

你好，這樣會涉及補交企業(yè)所得稅的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-29 16:58

不能 彌補以前年度虧損 嗎

鄒老師 解答

2018-12-29 17:00

你好，如果之前年度有 虧損，是可以彌補的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-29 17:03

以前年度有虧損150萬元未彌補

鄒老師 解答

2018-12-29 17:04

你好，那彌補虧損50萬，這樣就不需要繳納企業(yè)所得稅了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-29 17:15

此筆業(yè)務(wù)中的 增值稅是由海關(guān)征收的，折價后的差價50萬元貨款，企業(yè)可以申請退庫。
在實際操作中不知是否可行

鄒老師 解答

2018-12-29 17:17

你好，可以申請退庫，但是一般比較麻煩

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相關(guān)問題討論
你好，有因為質(zhì)量問題開具折讓發(fā)票嗎
2018-12-29 15:57:19
有問題的商品是你們自己生產(chǎn)的嗎 得看誰來承擔(dān) 退回來和重新發(fā)的一樣的不需要做其他的處理
2021-04-04 10:51:41
　【問題】 　　企業(yè)銷售貨物后，向購買方支付的質(zhì)量索賠款如何進(jìn)行稅務(wù)處理？索賠方是否可以開具增值稅發(fā)票？支付索賠款的企業(yè)是否可以憑增值稅專用發(fā)票抵扣稅款？ 請予回答為盼！ 　　【解答】 　　根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》修訂的通知》（國稅發(fā)[2006]156號）規(guī)定： 　　“第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》，附件3）。 　　《申請單》所對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 　　第十六條 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對一般納稅人填報的《申請單》進(jìn)行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》（以下簡稱《通知單》，附件4）?！锻ㄖ獑巍窇?yīng)與《申請單》一一對應(yīng)。 　　第十八條 購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出，未抵扣增值稅進(jìn)項稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。屬于本規(guī)定第十四條第四款所列情形的，不作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 　　第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票，在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負(fù)數(shù)開具?！? 　　根據(jù)上述規(guī)定，銷售貨物后，向購買方支付的質(zhì)量索賠款，實質(zhì)上屬于發(fā)生銷售折讓，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)
2015-10-19 14:39:51
回來的是一模一樣的，只需要換貨就可以做一個入庫單，然后再做一個出庫單，賬上不影響。
2021-08-18 11:21:26
您好，換回的商品用途是？
2021-08-17 23:55:52
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