大寶 追問

2018-12-30 10:47

是這樣的，這5萬來我們公司消費的時候就已經(jīng)做收入了，

大寶 追問

2018-12-30 10:49

轉(zhuǎn)出去的這5萬，啥發(fā)票都沒有，外賬咋做？

大寶 追問

2018-12-30 10:51

開的餐飲發(fā)票

恩熙老師 解答

2018-12-30 11:04

這種情況，轉(zhuǎn)出去的5萬要入費用屬于無票列支啊，稅前不能扣除。

大寶 追問

2018-12-30 11:05

是的呀，

大寶 追問

2018-12-30 11:06

那怎么處理比較好呢？主要是外賬，內(nèi)賬我們該怎么記還是怎么記

恩熙老師 解答

2018-12-30 11:15

不能列支放到營業(yè)外支出。 
需要列支，提供其他發(fā)票。 
同時按照稅法規(guī)定，有代扣代繳個稅風險。

大寶 追問

2018-12-30 11:20

營業(yè)外支出可以這么多嗎？這月像這樣的業(yè)務有兩筆呢？還有一個9萬的沒轉(zhuǎn)

恩熙老師 解答

2018-12-30 11:32

任何籌劃都是基于業(yè)務真實的基礎上。你這個風險較大，如果企業(yè)不打算稅前列支，放在營業(yè)外支出比較好。但是金額這么大，跟稅局不好解釋。而且稅局會問你有沒有代扣代繳個稅。

大寶 追問

2018-12-30 13:14

好的，謝謝老師

恩熙老師 解答

2018-12-30 13:16

嗯嗯如果您覺得滿意，麻煩給五星好評，謝謝～