大秦老師 解答

2019-01-02 10:23

應(yīng)交稅費是負(fù)債，不用結(jié)轉(zhuǎn)

YylL 追問

2019-01-02 11:05

16年沒有賬，17年交16年稅金19294.99  我在初始17年賬時，應(yīng)交稅金期初余額填的是19294.99    稅也交了  但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表  不平   正好差19294.99<br>

大秦老師 解答

2019-01-02 11:28

稅金及附加現(xiàn)在賬面有余額的話，先結(jié)轉(zhuǎn)掉

YylL 追問

2019-01-02 12:02

我不明白老師的意思

YylL 追問

2019-01-02 12:03

16年沒有賬，17年交16年稅金19294.99  我在初始17年賬時，應(yīng)交稅金期初余額填的是19294.99    稅也交了  2017年資產(chǎn)負(fù)債表  不平   正好差19294.99

YylL 追問

2019-01-02 12:05

我現(xiàn)在想把2017年的資產(chǎn)負(fù)債表做平，16年沒建賬     

大秦老師 解答

2019-01-02 12:52

你先看下你的總賬賬本，稅金及附加科目有沒有余額

YylL 追問

2019-01-02 15:06

現(xiàn)在顯示期初試算不平衡

YylL 追問

2019-01-02 15:09

2017年我初始科目時只有資產(chǎn)，負(fù)債類的科目有2016年的余額，權(quán)益類的科目我不知道余額，因為2016年沒有賬

YylL 追問

2019-01-02 15:11

我現(xiàn)在覺得不平的原因應(yīng)該是沒有所有者權(quán)益的數(shù)據(jù)，應(yīng)該怎么弄

大秦老師 解答

2019-01-02 16:23

看不到你的賬簿完整連續(xù)資料，不好判斷

YylL 追問

2019-01-02 17:39

是圖片上的情況

大秦老師 解答

2019-01-02 18:20

要有期初的原始資料，沒有權(quán)益類科目余額，只能由原始資料來確定