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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-03 15:13

你好  借方預付賬款貸方銀行  發(fā)票來了按期分攤費用 借方管理費用-租賃費貸方預付賬款

Time with you 追問

2019-01-03 15:15

發(fā)票有三張,一張六萬,我們一次性全付了,18萬都給我們開了,那我們按月攤銷當月末只攤銷6萬,那三張發(fā)票都附在當月末攤銷這一筆后面嘛?還是要一張一張分開啊

meizi老師 解答

2019-01-03 15:22

你好   那你只需要附6萬的發(fā)票在后面

Time with you 追問

2019-01-03 15:24

我們收到的是專票,然后18萬的專票進項全部都認證了,那進項稅該怎么做呢?

meizi老師 解答

2019-01-03 15:32

你好  認證了就直接做進項稅   借方預付賬款 進項稅 貸方銀行  分攤借方管理費用-租賃費貸方預付賬款

Time with you 追問

2019-01-03 16:08

進項稅直接這樣做了???但是我們付款的時候沒有收到發(fā)票啊,我看不懂這個分錄哎老師

meizi老師 解答

2019-01-03 16:09

你好  付款沒收到發(fā)票 就先做借方預付賬款貸方銀行  收到了發(fā)票再做費用

Time with you 追問

2019-01-03 16:10

嗯,然后我收到發(fā)票之后還要做一筆,借:預付賬款-進項稅  貸:銀行存款  這個分錄嘛?

meizi老師 解答

2019-01-03 16:30

你好  是的 你先付款的時候計入預付賬款   發(fā)票來紅沖預付賬款 然后做 借:預付賬款-進項稅 貸:銀行存款   在按期分攤即可

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