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彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-04 10:40

你好，年末不用做應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)分錄

痛而不言 追問

2019-01-04 10:48

年末不是必須要把應(yīng)交稅費(fèi)科目結(jié)平嘛？

彩麗老師 解答

2019-01-04 10:51

沒有這個(gè)規(guī)定的，正常做年結(jié)賬就可以，科目余額會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為2019年的年初數(shù)

痛而不言 追問

2019-01-04 10:52

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不用結(jié)平？

彩麗老師 解答

2019-01-04 10:55

也可以不用，如果你要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，參考這個(gè)圖片

痛而不言 追問

2019-01-04 10:57

謝謝老師，我的里面還設(shè)置了待抵扣，帶認(rèn)證怎么辦？

彩麗老師 解答

2019-01-04 11:01

不客氣，如果這2個(gè)科目沒有用過，可以直接刪除。

痛而不言 追問

2019-01-04 11:02

用了！這兩個(gè)科目還用不用結(jié)轉(zhuǎn)？老師我的進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)這個(gè)怎么做

彩麗老師 解答

2019-01-04 11:04

你2018年12月有認(rèn)證發(fā)票和抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，進(jìn)項(xiàng)怎么會(huì)是負(fù)數(shù)？

痛而不言 追問

2019-01-04 11:10

我的明細(xì)科目下面好像原來得會(huì)計(jì)全部沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所以好多都有余額，進(jìn)項(xiàng)余額就是負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

彩麗老師 解答

2019-01-04 11:12

那么你先查一下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  ，這個(gè)二級(jí)科目的余額跟申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是否一致

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你好，年末不用做應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-01-04 10:40:49
您好，規(guī)范操作是每月結(jié)轉(zhuǎn)，不規(guī)范的可以到年底結(jié)轉(zhuǎn)一次。分錄。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2017-04-19 20:37:23
年底做一筆應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-29 11:00:53
不用所有的二級(jí)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)的。按下面的科目結(jié)轉(zhuǎn)就可以 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2020-02-04 10:54:45
貸款嗎？可以一個(gè)人抵扣百分之百也可以兩個(gè)人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
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