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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-01-04 14:06

你好 借應收帳款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:06

應交稅金如果有二機科目可以掛未交稅金嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:08

你好 小規(guī)模不用寫 直接應交稅費 應交增值稅

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:10

但是科目里面有能這樣錄嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:13

你好 不用這樣 直接錄應交增值稅就可以

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:14

您的意思是小規(guī)模增值稅借銀行，貸主營業(yè)務收入，應交稅費交的時候借應交稅費貸銀行就可以

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:15

你好 是應交稅費 應交增值稅就可以

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:15

城建稅可以先計提借主營業(yè)務及附加貸應交稅金城建稅然后再借城建稅貸銀行嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:16

城建稅可以先計提借主營業(yè)務及附加貸應交稅金城建稅然后再借城建稅貸銀行嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:16

你好 是的 可以 借稅金及附加

崢嶸歲月 追問

2019-01-04 14:17

好的，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-01-04 14:18

不客氣 祝工作順利

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相關(guān)問題討論
借:應交稅費應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04
借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款
2019-11-01 15:12:57
第一步：確認應交稅費 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 因為小規(guī)模納稅人不需要核算銷項稅、進項稅等，因此可以直接計入應交稅費-應交增值稅。 第二步：確認稅金減免為營業(yè)外收入 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59
您好 借：應交稅費-應交增值稅 借：應交稅費-城建稅 借：應交稅費-教育費附加 借：應交稅費-地方教育費附加 貸：銀行存款
2020-06-24 11:02:50
小規(guī)模納稅人增值稅會計分錄可根據(jù)各種收入和支出情況進行編制，一般可以分為三種： 1、貨物銷售及相關(guān)收入： 應當按增值稅的稅率編制應稅銷售收入分錄和應稅營業(yè)稅金及附加分錄；分錄主要是把收入直接分解到應稅銷售收入和應稅營業(yè)稅金及附加項目上。 2、購進貨物及相關(guān)支出： 應當按增值稅的稅率編制應交增值稅和應交營業(yè)稅金及附加分錄；分錄的主要內(nèi)容是把支出直接分解到應交增值稅和應交營業(yè)稅金及附加項目上。 3、應交增值稅及相關(guān)支出：應當按照實際應交的金額編制增值稅差額分錄，差額應交分錄和減免增值稅分錄；分錄主要是把支出直接分解到應交增值稅、應交增值稅差額、差額應交增值稅和減免增值稅項目上。 應用案例： 例如，某公司在某月實際支出了3500元增值稅，當月實際銷售收入僅有3000元，則應當編制增值稅差額分錄，其分錄如下： 應交增值稅 3500.00 應付賬款 3000.00 增值稅差額 500.00
2023-02-24 20:20:43
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