佟老師 解答

2019-01-04 15:30

你這筆暫估的帳是否已經(jīng)付款了

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-04 15:33

付了，給對(duì)方也開(kāi)了發(fā)票

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-04 15:34

就是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

佟老師 解答

2019-01-04 15:37

等你取得發(fā)票沖暫估就可以了

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-04 15:40

這個(gè)就沒(méi)票，對(duì)方不給開(kāi)票

佟老師 解答

2019-01-04 15:41

噢，那你該怎么做分錄就怎么做，所得稅調(diào)增就行了

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-04 15:45

我賬上不用做處理了，報(bào)年度匯算清繳的時(shí)候在表里調(diào)曾嗎

佟老師 解答

2019-01-04 15:48

不是，你賬上就是按照你正常取得發(fā)票處理，匯算時(shí)再調(diào)整

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-04 15:57

老師我不明白

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-04 15:59

那我已經(jīng)做了的暫估入庫(kù)，年度不是要紅沖了這筆暫估入庫(kù)了，然后匯算清繳的時(shí)候在報(bào)表里調(diào)整，還是什么了？

佟老師 解答

2019-01-04 16:05

就你先做了暫估，然后再付款時(shí)，做借：庫(kù)存商品  貸：銀行
銷(xiāo)售后，結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
所得稅調(diào)增

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-04 16:12

老師是這樣的，因?yàn)槲疫@邊是9月份來(lái)做的這個(gè)賬戶(hù)這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后，這不到年底了嘛，那我這邊用不用再?zèng)_回來(lái)還是該怎么做呢，還是等到那個(gè)匯算清繳的時(shí)候
老師，你發(fā)的這個(gè)科目是這是正常取票的就是我有這個(gè)票的時(shí)候，然后做成正常的，這種那我這個(gè)是暫估以后的就是我轉(zhuǎn)過(guò)這個(gè)成本，那我年底給怎么做呢，還是不用管。

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-04 16:15

如果我所得稅匯算清繳時(shí)還沒(méi)有取得發(fā)票，那我在匯算清繳時(shí)調(diào)整，那這筆暫估科目還有做嗎？

佟老師 解答

2019-01-04 16:16

匯算時(shí)調(diào)增就可以了，反正沒(méi)有發(fā)票。我發(fā)的分錄就是你取沒(méi)取得都這樣做，沒(méi)發(fā)票就調(diào)增就可以了

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-01-04 16:21

這樣可以嗎？

佟老師 解答

2019-01-04 16:27

可以啊，反正是沒(méi)發(fā)票，該怎么處理就怎么處理，就是你把計(jì)入成本的金額調(diào)增