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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-01-04 18:52

年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤;借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤  虧損就做相反的分錄。

阡陌紅塵。 追問

2019-01-04 18:54

金額是-26397.23?本年利潤+利潤分配后的余額?

玲老師 解答

2019-01-04 19:06

你好 只結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的 余額到利潤分配科目

阡陌紅塵。 追問

2019-01-04 19:08

交不上企業(yè)所得稅沒事吧?公司成立兩年了,前期彌補(bǔ)虧損了

玲老師 解答

2019-01-04 19:11

你好 累計(jì) 利潤是負(fù)數(shù)不交所得稅 
如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

阡陌紅塵。 追問

2019-01-04 19:12

我知道不交,可是兩年不交沒問題嘛,做的外賬

玲老師 解答

2019-01-04 19:14

你好 沒有利潤就是不用交的   沒有問題  就是稅局問起來也有賬在那 里  又不是假的。

阡陌紅塵。 追問

2019-01-04 19:21

這樣結(jié)轉(zhuǎn)賬上的余額怎么不對(duì)呢?

玲老師 解答

2019-01-04 19:26

你原來本年利潤余額在哪方

阡陌紅塵。 追問

2019-01-04 19:29

這是2017年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

玲老師 解答

2019-01-04 19:38

你好 虧損是這樣結(jié)轉(zhuǎn)

阡陌紅塵。 追問

2019-01-04 19:40

18年怎么結(jié)轉(zhuǎn)?根據(jù)下面的余額

玲老師 解答

2019-01-04 19:49

18年本年利潤余額在哪方?

阡陌紅塵。 追問

2019-01-04 19:50

貸方啊

玲老師 解答

2019-01-04 19:55

借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤

阡陌紅塵。 追問

2019-01-05 08:51

就是原來本年利潤在貸方的話就從借方轉(zhuǎn)出,和贏了虧損沒關(guān)系

玲老師 解答

2019-01-05 09:06

余額在貸方就是從借方轉(zhuǎn)出 余額在借方就在貸方轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2019-01-05 09:06

就是把余額從相反方向轉(zhuǎn)出到利潤分配科目

阡陌紅塵。 追問

2019-01-05 09:11

好的謝謝老師

玲老師 解答

2019-01-05 09:39

不客氣的  如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)

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你好 虧損的話 借:利潤分配未分配利潤 貸:本年利潤
2022-01-15 14:00:31
你好,借利潤分配貸應(yīng)付股利借應(yīng)付股利貸銀存
2018-12-10 16:46:45
借;本年利潤 貸;利潤分配-未分配利潤
2017-01-09 11:33:35
借:利潤分配-未分配利潤 (5860.55-4359.31)=1501.24 貸:本年利潤 1501.24
2019-02-20 12:18:56
你好 借本年利潤 貸 利潤分配
2019-07-01 16:02:42
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