崢嶸歲月 追問

2019-01-05 09:53

具體怎么計(jì)算

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 09:54

三季度申報(bào)時(shí)報(bào)錯(cuò)了，賬面應(yīng)該怎么調(diào)整

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 09:55

有免稅政策的話只要計(jì)提實(shí)交的是嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 09:56

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 09:57

老師我這樣算是不是37943.11

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 09:57

減免15%

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 09:59

這樣算下來(lái)應(yīng)該交15177.24對(duì)嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 09:59

十月申報(bào)預(yù)繳了10184.5

maize老師 解答

2019-01-05 10:15

不是是看你們利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)，不是看科目余額表。

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:16

就只有這一個(gè)月

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:16

發(fā)生額就是累計(jì)金額，剛剛忘記說了

maize老師 解答

2019-01-05 10:22

新企業(yè)嗎？你收入-成本-費(fèi)用看下那個(gè)利潤(rùn)總額算出是多少？19-20-21-22

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:23

麻煩老師幫我看一下

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:23

麻煩老師幫我看一下

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:23

9月開賬的

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:24

當(dāng)時(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)有誤，我現(xiàn)在做了賬，然后去柜臺(tái)辦理

maize老師 解答

2019-01-05 10:26

看什么，你所得稅費(fèi)用做不對(duì)？？？

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:29

就是想讓您幫我看一下我操作對(duì)不對(duì)，我沒接觸過，公司是小規(guī)模納稅人，2018年9月啟用，9月開了837萬(wàn)的專票，余額表也發(fā)給您了，當(dāng)時(shí)申報(bào)是估算有誤，交了10184.5的企業(yè)所得稅現(xiàn)在我做賬想讓您幫看一下我的處理和理解

maize老師 解答

2019-01-05 10:40

你不是電腦賬嗎？手工帳？利潤(rùn)表不對(duì)嗎？

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:41

您是哪里沒聽懂我說的，當(dāng)時(shí)沒做賬，所以數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了，現(xiàn)在我做賬了

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:41

想讓你幫看一下哪里不對(duì)

maize老師 解答

2019-01-05 10:51

那你直接去看你利潤(rùn)表去更正你之前申報(bào)就可以，不要看科目余額表。

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:54

那我現(xiàn)在做的賬給您發(fā)的這張有沒有問題

maize老師 解答

2019-01-05 11:01

減免所得稅不做分錄，按你們實(shí)際繳納所得稅做賬就可以。