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公司 本年利潤(rùn)的余額是負(fù)數(shù)，是虧損，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300388.76 貸：本年利潤(rùn) 300388.76系統(tǒng)出來(lái)的報(bào)表不平，就相差這個(gè)金額，該怎么處理呢？期間損益都結(jié)轉(zhuǎn)了，上個(gè)月的報(bào)表也是平的呢
JOJOZM
于2019-01-05 16:10 發(fā)布 ??491次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-05 16:11
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精選問(wèn)題
做香港公司的跨境電商亞馬遜業(yè)務(wù)是用港幣嗎？怎么 問(wèn)
賬套用的是人民幣，要啟用外幣核算 答
請(qǐng)教一下：收到發(fā)票 *軟件*某某系統(tǒng)V1.6，采購(gòu)入庫(kù)為 問(wèn)
不合理。實(shí)際是 “軟件 %2B 硬件（設(shè)備 %2B 加密狗）” 的混合采購(gòu)，但發(fā)票只開 “純軟件”，與交易實(shí)質(zhì)不符：一來(lái)硬件入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本缺乏發(fā)票支撐，二來(lái)可能因發(fā)票不合規(guī)影響進(jìn)項(xiàng)抵扣和所得稅扣除，建議讓銷售方按實(shí)際內(nèi)容分別列明軟件、硬件開具發(fā)票。 答
請(qǐng)問(wèn)，旅游運(yùn)輸公司掛靠的車輛，購(gòu)買的車輛發(fā)票開的 問(wèn)
你好，發(fā)票開的自己公司，就要做固定資產(chǎn)。 稅務(wù)局是看所有者權(quán)益的金額 了。 答
我想問(wèn)下 現(xiàn)在平臺(tái)實(shí)操可以聯(lián)系發(fā)票勾選嗎 問(wèn)
課程這塊，請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服，能得到更有效信息。 答
請(qǐng)問(wèn)我們老板私人銀行卡，起初銀行卡余額200元，這個(gè) 問(wèn)
您好，中途換的卡，不需要做了，前面已經(jīng)做了 答
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JOJOZM 追問(wèn)
2019-01-05 16:15
辜老師 解答
2019-01-05 16:48