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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-01-05 17:27

你銷項稅大于進項稅還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的 
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 3.2  貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 1.6 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.6

小花 追問

2019-01-05 17:29

然后在做 
借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1.6 
貸，應(yīng)交稅費-未交增值稅1.6 
這樣做對嗎

辜老師 解答

2019-01-05 17:30

是的，然后在做這一筆

小花 追問

2019-01-05 17:32

但是有些老師給我說的是進項和銷項一直有余額，不用管，老師我也不知道咋做好了

辜老師 解答

2019-01-05 17:32

如果是進項稅大于銷項稅的話，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

小花 追問

2019-01-05 17:34

好的知道了謝謝老師

辜老師 解答

2019-01-05 17:35

好的，客氣，幫到你就好

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