也許、啲也許 追問(wèn)

2019-01-06 09:38

是不是只要看科目余額表的外匯部分的人民幣平了就可以了，因?yàn)槲覀冇袣W元、美元，老師，可以說(shuō)具體一點(diǎn)嗎？我現(xiàn)在是年底調(diào)整，因?yàn)橹懊總€(gè)月都沒(méi)有調(diào)。

丁老師 解答

2019-01-06 09:48

對(duì)的，就是你的報(bào)表是平衡的，就沒(méi)有問(wèn)題。

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-01-06 09:51

那年底一筆調(diào)掉沒(méi)有關(guān)系對(duì)吧

丁老師 解答

2019-01-06 10:13

沒(méi)有關(guān)系的，可以的。上面已經(jīng)說(shuō)了，可以哦。

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-01-07 08:52

那像調(diào)匯沒(méi)有每個(gè)月調(diào)，我可以在年底點(diǎn)一下那個(gè)期末調(diào)匯嗎？還是說(shuō)是手動(dòng)做一筆分錄，但美元賬戶涉及很多單位，我們是記到應(yīng)收賬款-外匯的，現(xiàn)在是原畢部分平掉了，可是人民幣部分沒(méi)有平掉，該怎么做分錄？可以直接點(diǎn)金蝶賬上的期末調(diào)匯嗎？年底點(diǎn)這個(gè)調(diào)匯，可以全部平掉嗎？

丁老師 解答

2019-01-07 12:00

你好，可以的哦！

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-01-07 21:26

我最后金蝶調(diào)匯的分錄是，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益貸：應(yīng)收賬款-外匯單位，這個(gè)分錄對(duì)嗎？我們?cè)诔鲐洉r(shí)，借：應(yīng)收賬款-外匯貸：主營(yíng)業(yè)外收入收款時(shí)，借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款，后來(lái)我點(diǎn)調(diào)匯時(shí)，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，就有了以上分錄?？墒菦](méi)有看到看到銀行存款-美元，如果調(diào)匯，不應(yīng)該有這個(gè)科目嗎？就不知道會(huì)不會(huì)是操作有問(wèn)題

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-01-07 21:30

如果調(diào)匯有點(diǎn)問(wèn)題的話，第二年再點(diǎn)一遍，可以糾正過(guò)來(lái)嗎

丁老師 解答

2019-01-08 19:21

你要當(dāng)年更正