小規(guī)模納稅人在第二季度時(shí)其中有張發(fā)票被作廢但當(dāng)時(shí)記賬了，但第二季度未超九萬(wàn)不用繳稅。但現(xiàn)在第四季度才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)作廢的發(fā)票不該做收入，如果現(xiàn)在去沖銷當(dāng)時(shí)的憑證，就會(huì)影響第四季度的增值稅，因?yàn)榈谒募径瘸湃f(wàn)了。該怎么處理？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-06 15:44

你之前作廢增值稅申報(bào)嗎？

瑤瑤兒~ 追問(wèn)

2019-01-06 15:54

沒(méi)有

maize老師解答

2019-01-06 16:00

就是作廢發(fā)票沒(méi)有申報(bào)進(jìn)去吧？那你賬上收入也是大于你現(xiàn)在申報(bào)的？那你在賬上直接沖回就可以，申報(bào)按你們實(shí)際開(kāi)發(fā)票申報(bào)就可以。

瑤瑤兒~ 追問(wèn)

2019-01-06 16:03

當(dāng)時(shí)作廢的發(fā)票已經(jīng)申報(bào)進(jìn)第二季度了。

maize老師解答

2019-01-06 16:13

那只能去更正你們之前申報(bào)。

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問(wèn)題

老師，今年已有一次工傷了，繳費(fèi)基數(shù)明年提高了，那如問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
請(qǐng)問(wèn)建材商貿(mào)公司采購(gòu)的一種用于沙的處理劑計(jì)入問(wèn)

您好，買這個(gè)是做什么用的答
公司是23年7月份成立，從23年8月開(kāi)始做賬的，一開(kāi)始問(wèn)

不需要支付的借其他應(yīng)付款a 貸營(yíng)業(yè)外收入答
老師，工程施工企業(yè)料工費(fèi)放在哪個(gè)科目下核算？是工問(wèn)

同學(xué)，你好工程施工答
老師您好！請(qǐng)問(wèn)if涵數(shù)怎么用問(wèn)

你好，這個(gè)你可以看下學(xué)堂的EXCEL的課程，因?yàn)檫@種靠打字很難說(shuō)清楚的。或者你百度下，看下視頻更直觀。答

相似問(wèn)題

最新問(wèn)題

亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p