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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-01-06 18:22

同學您好,不是直接10萬確認收入的。 
 
實際收到的時候,做10萬的預(yù)收款。 
2年分期確認收入。 
 
祝您工作順利

楊楊媽媽 追問

2019-01-06 18:27

那么發(fā)票怎么來?發(fā)票也是分兩次開?還是一次性開具?增值稅納稅義務(wù)時間我記得說租賃服務(wù)納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款當天確認收入?好暈啊

宸宸老師 解答

2019-01-06 18:33

同學您好, 
租賃服務(wù)的增值稅的納稅義務(wù)時間是收到預(yù)收款的當天呢。跟開發(fā)票的時間沒有關(guān)系的呢。 
 
您可以這樣做賬 
借 銀行存款 10 
  貸 預(yù)收賬款  
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  
建議您這個時候就全額開發(fā)票,那您的不暈了呢,哈哈

楊楊媽媽 追問

2019-01-06 18:39

您的意思是可以分兩次開具發(fā)票?在2019年只開具5萬的發(fā)票?

宸宸老師 解答

2019-01-06 18:43

可以分兩次開 
但是您在收到預(yù)收款10萬的當月還是需要交全額的增值稅 
祝您工作順利

楊楊媽媽 追問

2019-01-06 18:44

謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-01-06 18:45

不客氣的,滿意記得給好評,萬分感謝

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