易橋 馬麗 追問

2019-01-06 20:46

沒有過度科目，后期會不會有影響，出現(xiàn)負數(shù)

易橋 馬麗 追問

2019-01-06 20:47

沒有收據(jù)，只有現(xiàn)金支出單據(jù)

bamboo老師 解答

2019-01-06 20:49

那根據(jù)現(xiàn)金支出單據(jù)入賬吧

易橋 馬麗 追問

2019-01-06 20:51

我寫的那個分錄對嗎，這樣寫在財務(wù)軟件里出現(xiàn)負數(shù)金額，是什么原因啊

bamboo老師 解答

2019-01-06 20:54

什么科目會出現(xiàn)負數(shù)

易橋 馬麗 追問

2019-01-06 20:56

借：應(yīng)收賬款  貸：其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2019-01-06 20:59

這是增加應(yīng)收賬款跟其他應(yīng)付款 都是增加 怎么會出現(xiàn)負數(shù)

易橋 馬麗 追問

2019-01-06 20:59

是不是之前沒有過度直接錄了，應(yīng)該是 借：主營業(yè)務(wù)收入     
         應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項） 
     貸：應(yīng)收賬款 
沒做這一筆

易橋 馬麗 追問

2019-01-06 21:00

因為是看票據(jù)做賬，才接手這家公司所以有好多都對不上

bamboo老師 解答

2019-01-06 21:01

這個確認(rèn)收入的分錄借貸方向反了

易橋 馬麗 追問

2019-01-06 21:01

之前他們是手工賬，查起來特別麻煩，也無從查起啊

易橋 馬麗 追問

2019-01-06 21:02

看出來了

bamboo老師 解答

2019-01-06 21:04

如果想查清 那就要從開始有負數(shù)的時候查起

易橋 馬麗 追問

2019-01-06 21:06

老師我是接著18年6月的賬做，我是用財務(wù)軟件做的，那我只需要錄入5月末的期末就行，還是在財務(wù)軟件上錄17年年底期末余額啊

bamboo老師 解答

2019-01-06 21:26

接著18年6月的賬做  只需要錄入5月末的期末就行 前面不是您做的 可以不錄入

易橋 馬麗 追問

2019-01-06 21:36

那老師5月末的  資產(chǎn)類  負債類 損益類 所有者類有發(fā)生的都要錄吧

易橋 馬麗 追問

2019-01-06 21:36

還有就是我們是銷售瓷磚和潔具的有個人客戶退款只有銷貨單上寫了退款，這個怎么做分錄啊

bamboo老師 解答

2019-01-06 21:38

您應(yīng)該看看您前面銷售時候的分錄是怎么寫的 然后做一筆相同的紅字分錄就可以了  
借：應(yīng)收賬款（銀行存款等） 借方紅字 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額  貸方紅字