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送心意

點~玲老師

職稱： 中級會計師

2019-01-07 10:11

是的 進項發(fā)票直接抵扣銷項稅  剩下的就要實際繳納  你開出去發(fā)票  借：應(yīng)收/銀行存款  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅     開出去發(fā)票  借：主營業(yè)務(wù)成本  應(yīng)交稅費—進項稅  貸：應(yīng)付/銀行存款

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-07 10:58

可是啊 剩下的去交稅的話，這筆收入當月上交的增值稅，肯定沒有達到增值稅的稅負3個點 
因為稅務(wù)局那里 看的是你上報的工程總收入，但是你卻因為抵扣，導(dǎo)致只交了一點銷項，這樣要怎么處理？

點~玲老師 解答

2019-01-08 08:47

你是實際情況  真實的進項 就不需要擔(dān)心啊  有進項為什么不抵

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