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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-07 10:05

你好，本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣的

yokii 追問

2019-01-07 10:59

本期應(yīng)交增值稅里有10%  和3%的  可以按照這兩個稅率的應(yīng)交增值稅在扣減預(yù)繳的是么

佟老師 解答

2019-01-07 11:01

3%的稅率是簡易或者小規(guī)模嗎

yokii 追問

2019-01-07 11:09

3的稅率是簡易計稅的

佟老師 解答

2019-01-07 11:11

那都可以把預(yù)繳的抵扣的

yokii 追問

2019-01-07 11:15

好的 謝謝老師  只能抵扣預(yù)交的增值稅吧  預(yù)繳的附征是不是 不能扣減了

佟老師 解答

2019-01-07 11:16

也可以扣除的，這些都是你交的稅金，都可以抵扣

yokii 追問

2019-01-07 11:30

預(yù)交的增值稅的附征也能扣減么  我們這邊說不能呢

yokii 追問

2019-01-07 11:31

如果  按照本期應(yīng)繳納的-預(yù)交的增值稅  =實際繳納的增值稅 算出來的附加稅 還能扣減預(yù)繳的附加稅么

佟老師 解答

2019-01-07 11:33

是這樣的，你看你的增值稅把預(yù)繳的扣除了，這樣你的增值稅就少了，相對應(yīng)的附加稅就少了，因為附加稅的稅基是增值稅，這個你明白嗎

yokii 追問

2019-01-07 11:37

明白  謝謝你

佟老師 解答

2019-01-07 11:42

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，希望我的解答滿意，謝謝?。?/p>

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你好！ 對的，你的理解很對。需要做的
2020-03-22 13:09:38
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2024-06-18 16:05:42
你好，需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 科目? 換成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）科目核算才是的?
2021-03-02 17:38:53
交稅 借；應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 本地申報時抵繳 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
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