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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-07 12:16

年末未分配利潤=年初+本年凈利潤+本年利潤分配發(fā)生

不老花 追問

2019-01-07 12:46

本年沒有利潤分配，是不是哪里錯(cuò)了？

不老花 追問

2019-01-07 12:47

匯算清繳所得稅分錄錯(cuò)了

三寶老師 解答

2019-01-07 12:59

你那個(gè)200的分錄不是借：利潤分配-未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。。這就是利潤分配發(fā)生額

不老花 追問

2019-01-07 13:02

是這樣做的，問題17年未分配利潤余額在借方由于納稅調(diào)增了200企業(yè)所得稅，是這里出了問題？

三寶老師 解答

2019-01-07 13:04

這就是屬于利潤分配科目呀，你算未分配利潤期末余額要減去這個(gè)數(shù)字

不老花 追問

2019-01-07 14:29

是不是資產(chǎn)負(fù)債表年末未利潤分配減納稅調(diào)增數(shù)等于本年凈利潤加年初未分配利潤？

三寶老師 解答

2019-01-07 14:38

你可以這么理解。沒有問題

不老花 追問

2019-01-07 15:01

那18年末資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤不等于本年凈利潤加年初未分配利潤，差額就是匯算清繳調(diào)增數(shù)，這樣報(bào)表沒有問題吧

三寶老師 解答

2019-01-07 15:05

沒有問題。如果稅務(wù)聞詢，你就告訴他是2017年企業(yè)所得稅，在2018年做了以前年度損益調(diào)整，進(jìn)了利潤分配-未分配利潤

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相關(guān)問題討論
年末未分配利潤=年初+本年凈利潤+本年利潤分配發(fā)生
2019-01-07 12:16:08
你調(diào)整以前年度損益調(diào)整的憑證是咋樣的
2021-01-22 17:04:58
你好，這對(duì)分錄不影響利潤表呀，怎么利潤表不平了？
2018-09-21 18:31:09
你好，對(duì)的是的，只要用以前年度損益調(diào)整做了，或者是未分配利潤做了，都會(huì)影響你的報(bào)表勾稽關(guān)系。
2022-01-20 11:45:10
還需要做個(gè)分錄。借：未分配 貸： 以前年度損益調(diào)整 以前年度損益要調(diào)整未分配利潤的期初，貨幣資金也要同時(shí)調(diào)整期初，可以直接調(diào)整，調(diào)表不調(diào)賬。
2018-05-22 18:30:49
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