阿童木 追問

2019-01-07 11:57

之前的分錄是 
借：管理費用-電費 17969.8 
管理費用-物業(yè)費 225728.28 
管理費用-自來水 613.64 
管理費用-租金 496526.92 
應交稅費-應交增值稅-進項稅 67988.46 
貸：銀行存款 
 
老師能幫忙寫下正確的分錄嗎

冰兒老師 解答

2019-01-07 12:48

管理費用-電費- 17969.8 
管理費用-物業(yè)費 -225728.28 
管理費用-自來水- 613.64 
管理費用-租金 -496526.92 
應交稅費-應交增值稅-進項稅- 67988.46 
貸：銀行存款（負數(shù)）

冰兒老師 解答

2019-01-07 12:49

再做一張正數(shù)分錄就可以了

阿童木 追問

2019-01-07 13:38

只是名稱開錯，金額各方面都沒有錯，那也就是說做兩筆分錄走個形式，體現(xiàn)一下有這個情況的發(fā)生，實質是沒有影響的是把

冰兒老師 解答

2019-01-07 13:46

你好，對的，一正一反

阿童木 追問

2019-01-07 13:53

老師，那正確的分錄貸方也是寫：銀行存款科目對吧

冰兒老師 解答

2019-01-07 13:57

你好，是的，和之前一樣

阿童木 追問

2019-01-07 14:04

老師，那這樣進項稅還需要做轉出的分錄嗎

阿童木 追問

2019-01-07 14:34

老師，請問那這樣進項稅還需要做轉出的分錄嗎

冰兒老師 解答

2019-01-07 14:46

你好，可以不做，申報時填在進項轉出紅字發(fā)票那一欄。