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妮妮DB新品膠原蛋白套
于2019-01-07 13:28 發(fā)布 ??684次瀏覽
一冉老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-01-07 13:29
按實際的填寫 免增值稅的 企業(yè)所得稅需正常交啊
妮妮DB新品膠原蛋白套 追問
2019-01-07 13:32
請問如果按實際的填寫,資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額跟利潤表的本年累計金額跟之前的申報不一致,可以嗎?
一冉老師 解答
2019-01-07 13:35
不懂您的意思 不一致肯定不行啊 四季度的期初必須保持一致
2019-01-07 13:39
老師,可能我沒表達(dá)清楚,我想說的是之前三季度有銷售,沒開發(fā)票,然后做零申報,資產(chǎn)負(fù)債表就只有應(yīng)收跟應(yīng)付,其余0,利潤表之前都是0,現(xiàn)在怎樣填寫資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額跟利潤表累計金額
2019-01-07 13:54
0申報是你未做未開票收入申報對嗎,你掛應(yīng)收賬款 貸方也需要主營業(yè)務(wù)收入 確認(rèn)企業(yè)所得稅啊
2019-01-07 13:57
是的,沒有做未開票收入申報,應(yīng)收應(yīng)付都只掛了1,沒有主營業(yè)務(wù)收入,也沒有企業(yè)所得稅
2019-01-07 13:59
應(yīng)收賬款需要確認(rèn)收入的,建議你問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局吧
2019-01-07 14:01
再問下,如果有未開票收入,申報應(yīng)在哪項下填寫申報?
2019-01-08 09:32
增值稅申報表一填報免稅貨物銷售額
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一冉老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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