妮妮DB新品膠原蛋白套 追問

2019-01-07 13:32

請問如果按實際的填寫，資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額跟利潤表的本年累計金額跟之前的申報不一致，可以嗎？

一冉老師 解答

2019-01-07 13:35

不懂您的意思 不一致肯定不行啊 四季度的期初必須保持一致

妮妮DB新品膠原蛋白套 追問

2019-01-07 13:39

老師，可能我沒表達(dá)清楚，我想說的是之前三季度有銷售，沒開發(fā)票，然后做零申報，資產(chǎn)負(fù)債表就只有應(yīng)收跟應(yīng)付，其余0，利潤表之前都是0，現(xiàn)在怎樣填寫資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額跟利潤表累計金額

一冉老師 解答

2019-01-07 13:54

0申報是你未做未開票收入申報對嗎，你掛應(yīng)收賬款 貸方也需要主營業(yè)務(wù)收入 確認(rèn)企業(yè)所得稅啊

妮妮DB新品膠原蛋白套 追問

2019-01-07 13:57

是的，沒有做未開票收入申報，應(yīng)收應(yīng)付都只掛了1，沒有主營業(yè)務(wù)收入，也沒有企業(yè)所得稅

一冉老師 解答

2019-01-07 13:59

應(yīng)收賬款需要確認(rèn)收入的，建議你問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局吧

妮妮DB新品膠原蛋白套 追問

2019-01-07 14:01

再問下，如果有未開票收入，申報應(yīng)在哪項下填寫申報？

一冉老師 解答

2019-01-08 09:32

增值稅申報表一填報免稅貨物銷售額