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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-01-07 14:37

你好 是什么時候的所得稅

時間煮雨 追問

2019-01-07 14:38

18年年底啊

meizi老師 解答

2019-01-07 14:46

你好  那你12月的帳結賬了嗎 沒計提直接進去12月帳里面去沖多計提

時間煮雨 追問

2019-01-07 14:47

已經(jīng)申報了呢

meizi老師 解答

2019-01-07 14:51

你好 如果已經(jīng)申報了 跨年了的話 涉及1月 要走以前年度損益科目來調整

時間煮雨 追問

2019-01-07 14:52

怎樣做分錄

meizi老師 解答

2019-01-07 14:57

你好  多計提沖銷應當是 借；應交稅費——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調整  
借；以前年度損益調整 貸；利潤分配-未分配利潤

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相關問題討論
您好，借；管理費用-工資等科目，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，應交稅費-應交個人所得稅，其他應付款-社保，其他應付款-住房公積金等。
2017-11-12 17:00:29
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資
2021-10-21 13:14:42
這個要主營直接相關人員工資做勞務成本/管理費用 貸應付職工薪酬 工資，你看下面截圖 發(fā)工資扣個稅，這個計提個稅，
2020-05-21 19:53:59
那在這個月補提就可以了！
2019-12-03 09:34:06
您好 計提工資的時候包含了個人所得稅 發(fā)放工資的時候扣減就好了 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 借：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款 借：應付職工薪酬-工資 貸：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款
2019-12-03 09:23:15
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