笑笑 追問

2019-01-07 14:51

不用調(diào)以前年度損益調(diào)整吧？就是說老師我現(xiàn)在沒有收到，我現(xiàn)在不做入12月，做到一月份也行是吧？

宸宸老師 解答

2019-01-07 14:53

不需要的，直接做在一月份就可以了

笑笑 追問

2019-01-07 14:55

哦，謝謝您，請問老師這個月的個稅社保問題，1月到底是申報12月發(fā)放的工資還是計提的工資呢？

宸宸老師 解答

2019-01-07 14:56

1月到底是申報12月發(fā)放的工資

笑笑 追問

2019-01-07 15:05

老師還想請教一下，就是年結(jié)賬的話，把所得稅分錄錄入完成之后，我現(xiàn)在需要審核  記賬  結(jié)轉(zhuǎn)損益  結(jié)賬后知道本年利潤的余額，有了本年利潤的余額后，我是不是要反結(jié)賬，然后把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，我想問這一步我錄入完以后在進行全年的審核  記賬  結(jié)轉(zhuǎn)損益  結(jié)賬嗎？

宸宸老師 解答

2019-01-07 15:07

哎呀，同學，這個問題我不會。抱歉哈 
您可以重新提問一遍，會有相對應的老師回答你的問題的。 
祝您工作順利