追夢(mèng)人 追問(wèn)

2019-01-07 15:45

為什么不可以抵扣？我抵扣了確認(rèn)平臺(tái)也通過(guò)了呀

meizi老師 解答

2019-01-07 15:47

你好  這個(gè)勾選平臺(tái)你勾選是可以隨意勾選  這個(gè)是稅局政策要求不允許抵扣招待費(fèi)、福利費(fèi)類的進(jìn)項(xiàng)稅

追夢(mèng)人 追問(wèn)

2019-01-07 15:48

那平臺(tái)已經(jīng)抵扣，并報(bào)了稅怎么辦呢

追夢(mèng)人 追問(wèn)

2019-01-07 15:50

還有公司買電動(dòng)車公司用，和公司車子維修費(fèi)，都有抵扣發(fā)票，都不能抵扣嗎？

meizi老師 解答

2019-01-07 15:59

你好 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出     公司自己的車輛可以抵扣

追夢(mèng)人 追問(wèn)

2019-01-07 17:16

已經(jīng)報(bào)了稅并且稅款扣了，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做呢

追夢(mèng)人 追問(wèn)

2019-01-07 17:18

買的物品作為公司的辦公用品可以抵扣嗎？給員工的發(fā)的福利開(kāi)的專票可以抵扣嗎？

meizi老師 解答

2019-01-07 17:20

你好 借方 管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用等貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   是的 辦公用品可以抵扣 福利費(fèi)不可以抵扣 認(rèn)證后轉(zhuǎn)出

追夢(mèng)人 追問(wèn)

2019-01-07 17:30

請(qǐng)問(wèn)老師，送客戶的東西，做什么費(fèi)用呢，管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用嗎？子科目是什么！

meizi老師 解答

2019-01-07 17:32

你好 做招待費(fèi)里面   管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)

追夢(mèng)人 追問(wèn)

2019-01-07 17:50

不好意思老師，我沒(méi)什么經(jīng)驗(yàn)，所以問(wèn)的比較細(xì)，我就是不明白，做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄了，可是網(wǎng)上的稅已經(jīng)報(bào)了，這轉(zhuǎn)出的稅怎么從網(wǎng)上的調(diào)出來(lái)呢！

meizi老師 解答

2019-01-07 17:55

你好 沒(méi)事的  你賬上做了分錄后 然后申報(bào)的時(shí)候在附表2 找到對(duì)應(yīng)的欄次填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額 即可

追夢(mèng)人 追問(wèn)

2019-01-07 18:10

可是我這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)完了，并且已經(jīng)扣款成功，這還怎么填呢？

meizi老師 解答

2019-01-07 18:11

你好  你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 是轉(zhuǎn)什么時(shí)候的   是1月轉(zhuǎn)的嗎  你1月的要2月做申報(bào)

追夢(mèng)人 追問(wèn)

2019-01-07 18:19

我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出這個(gè)月剛申報(bào)的，那2月份報(bào)的話，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出憑證是放在這個(gè)月還是下個(gè)月做賬？應(yīng)該是下個(gè)月對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2019-01-08 09:03

你好 你1月轉(zhuǎn)出放1月里面  下個(gè)月是申報(bào)1月的