秀秀 追問

2019-01-07 15:39

服裝款

秀秀 追問

2019-01-07 15:40

買衣服退款

樸老師 解答

2019-01-07 15:40

別人退給你的是嗎？

秀秀 追問

2019-01-07 15:41

對的

樸老師 解答

2019-01-07 15:41

直接紅沖當(dāng)時的費用票就可以了

秀秀 追問

2019-01-07 15:41

不是

秀秀 追問

2019-01-07 15:41

別人退貨

秀秀 追問

2019-01-07 15:42

公司退錢給客戶

樸老師 解答

2019-01-07 15:42

你的收入減少了嗎

秀秀 追問

2019-01-07 15:43

對的1536

秀秀 追問

2019-01-07 15:44

但是已申報了103195.07

秀秀 追問

2019-01-07 15:44

這個月多報了收入

樸老師 解答

2019-01-07 15:46

直接紅沖開紅字發(fā)票就可以了

秀秀 追問

2019-01-07 15:48

秀秀 追問

2019-01-07 15:48

老師還有問題

秀秀 追問

2019-01-07 15:48

2、銷項本月已申報 16511.20    賬套里面16511.21    少報了一分  要怎么調(diào)到賬實相符

樸老師 解答

2019-01-07 15:49

下個月多報一分就可以了

秀秀 追問

2019-01-07 15:50

好的，

秀秀 追問

2019-01-07 15:50

3、申報表本年累計銷售項稅額：462733.73    賬里面本年累計銷項稅額：462767.10     相差33.37    怎么調(diào)到跟報表一樣

樸老師 解答

2019-01-07 15:52

為什么會有這個差額呢

秀秀 追問

2019-01-07 15:56

不清楚，查帳看的

秀秀 追問

2019-01-07 15:56

發(fā)現(xiàn)這個問題

樸老師 解答

2019-01-07 16:00

賬上調(diào)整增加一下銷項稅額就可以了

秀秀 追問

2019-01-07 16:03

分錄能說嗎

樸老師 解答

2019-01-07 16:04

可以在賬里做一下分錄，貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項

秀秀 追問

2019-01-07 16:08

是借:主營業(yè)務(wù)收入

秀秀 追問

2019-01-07 16:08

是吧

樸老師 解答

2019-01-07 16:09

你好，是都在貸方的

秀秀 追問

2019-01-07 16:10

借方呢

樸老師 解答

2019-01-07 16:10

兩個都是貸方的，沒有借方

樸老師 解答

2019-01-07 16:10

有一個貸方是負(fù)數(shù)的

秀秀 追問

2019-01-07 16:12

收入負(fù)數(shù)嗎

秀秀 追問

2019-01-07 16:13

是主營業(yè)務(wù)收入還銷項稅

秀秀 追問

2019-01-07 16:13

是負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2019-01-07 16:14

上下一正一負(fù)就可以了

秀秀 追問

2019-01-07 16:16

老師那我的收入不是多了

秀秀 追問

2019-01-07 16:16

這樣的話

樸老師 解答

2019-01-07 16:17

貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸銷項正數(shù)

秀秀 追問

2019-01-07 16:23

老師不行

樸老師 解答

2019-01-07 16:24

我之前說的就是正確的，收入是正數(shù)銷項是負(fù)數(shù) 
你試試，我還以為我說錯了