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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-01-08 10:02

你好 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
資產(chǎn)表和利潤表不符合這個勾稽關(guān)系？

也許、啲也許 追問

2019-01-08 10:03

對    不知道是不是因為我的管理費用入了貸方的原因

鄒老師 解答

2019-01-08 10:12

你好，可能是這個原因，有的軟件識別不了管理費用貸方 
你可以調(diào)整到借方負數(shù)核算

也許、啲也許 追問

2019-01-08 10:15

用友T3  我是第一次用，不太熟悉

也許、啲也許 追問

2019-01-08 10:16

如果月末一筆調(diào)，是怎么做？是這樣嗎？借：本年利潤    貸：管理費用

鄒老師 解答

2019-01-08 10:27

你好，是需要把之前的分錄調(diào)整到借方管理費用負數(shù)，而不是做管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄

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你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)負債表與利潤表不符合這個勾稽關(guān)系？
2018-09-17 11:48:57
你好，你單位使用的是什么軟件？如果是金蝶的，有點擊重算按鈕嗎？
2020-07-31 08:51:46
你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)表和利潤表不符合這個勾稽關(guān)系？
2019-01-08 10:02:11
你好！利潤表的什么科目跟哪里對不上
2017-11-01 16:04:10
你結(jié)轉(zhuǎn)損益么，報表重算么
2019-07-29 10:37:14
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