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我方在12月份給銷售方打了紅字專用發(fā)票申請，但是銷售方?jīng)]有開出退票來。在1月份申報的時候還用進項稅額轉出嗎？怕清不了卡。
會丫頭
于2019-01-08 14:21 發(fā)布 ??671次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-01-08 14:24
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是購買方，開具紅字專用發(fā)票通知單，但是對方還沒有開具相應的負數(shù)進項發(fā)票，報稅時也要在附表二做進項稅額轉出嗎？
你好老師，如果對方給我開了一張銷項票，下個月他們沖紅了，開了紅字專用發(fā)票，我的稅控盤自動提取這張紅字發(fā)票嗎，還是我需要在報稅的表二中填寫一下進項稅額轉出呢
老師，我們這個月稅務報表上（表二）有進項稅額轉出額，具體顯示有紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額1000多塊錢怎么回事，但是沒有收到供貨方給我們的紅字發(fā)票
9月收到一張紅字發(fā)票，報增值稅報表時，要在附表二，進項稅額轉出額，紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額處填寫稅額就可以了嗎？我是購買方。
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