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送心意

馬老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-01-08 16:29

借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅       月底借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅     借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅 貸營業(yè)外收入 
收到的免稅發(fā)票  借費(fèi)用等 貸銀行存款

長在冬天里的樹???? 追問

2019-01-08 16:36

馬老師,謝謝你,如金額是3000元,我看我們以前會(huì)計(jì)都是借應(yīng)收賬款3000,貸主營業(yè)務(wù)收入3000,如果按照你說的,他的稅率是多少

馬老師 解答

2019-01-08 16:39

他們這個(gè)分錄應(yīng)該是不征稅收入的做法。正確的是要做我給你說的分錄。你們是小規(guī)模還是一般納稅人??什么行業(yè)的??

長在冬天里的樹???? 追問

2019-01-08 16:40

我們一般納稅人,是做園林綠化的

馬老師 解答

2019-01-08 16:41

那你們的是稅率10%的,你們這個(gè)行業(yè)哪來的免稅了??應(yīng)該沒有吧??難道自己種植了樹苗等銷售了??

長在冬天里的樹???? 追問

2019-01-08 16:44

是的,我們是自產(chǎn)自銷的

長在冬天里的樹???? 追問

2019-01-08 16:47

收到免稅的發(fā)票是不是如金額是3000,借主營業(yè)務(wù)成本3000,貸應(yīng)付賬款3000

長在冬天里的樹???? 追問

2019-01-08 16:48

也是自產(chǎn)自銷的公司

馬老師 解答

2019-01-08 16:52

哦哦,那就不出所料。是的 收到的直接就視同普票去做。因?yàn)槊舛惏l(fā)票不可能有專票!你銷售是免稅的 你也不能在計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)。所以直接就按照你的剛才的分錄做事正確的!

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