草原風(fēng)情 追問

2019-01-09 07:23

老師，您好！這兩個分錄中第一個分錄是在本季度做的分錄，第二個分錄是在下個季度交增值稅時做的分錄。對嗎？

宸宸老師 解答

2019-01-09 07:31

不是的呢， 
這兩個分錄是同時做的。 
付款的當(dāng)月就能抵扣了的。 
 
祝您工作順利

草原風(fēng)情 追問

2019-01-09 07:40

老師，你好！我公司是手工做賬，那第一個分錄后附原始憑證是280的稅票，那第二個分錄該附什么原始憑證呢？

宸宸老師 解答

2019-01-09 07:50

同學(xué)，您好，不用的付的o 
如果您不放心的話，可以把280的發(fā)票復(fù)印一下，在旁邊做下說明就可以了 
 
祝您工作順利

草原風(fēng)情 追問

2019-01-09 08:10

老師，你好！那申報時，這280元抵扣款，在申報系統(tǒng)里怎么填？

宸宸老師 解答

2019-01-09 08:31

同學(xué)您好 
1.首先您要填”減免稅申報表明細表“ 
2.然后，申報增值稅的時候，可以參考以下圖片 
祝您工作順利，天天開心

宸宸老師 解答

2019-01-09 11:23

同學(xué)還在嗎？ 
問題解決了嗎？滿意記得給五星好評，謝謝同學(xué)哦

草原風(fēng)情 追問

2019-01-09 12:39

老師，您好！對不起！單位年初事兒多，沒回復(fù)！如果上季度和本季度沒開票，不存在交增值稅，那么，在本季度交的稅控維護費280元，可以累計到下個季度抵扣嗎？

宸宸老師 解答

2019-01-09 12:42

同學(xué)您好，沒事的，有問題隨時來我們這邊咨詢哈~~ 
 
如果您這個季度本身就不需要交增值稅的話，那您看我上面不是有兩筆分錄對不對，等您需要抵扣的時候做第二筆分錄就可以了。 
這個沒問題的哈。 
 
祝您工作順利（如有疑問可繼續(xù)提問，問題解決記得給五星好評哦，謝謝同學(xué)）