重復(fù)單調(diào)〃 追問(wèn)

2019-01-09 09:42

之前做的分錄是，借，勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款——暫估，紅字就可以了嗎？如果之前暫估的100萬(wàn)，現(xiàn)在發(fā)票進(jìn)來(lái)是150萬(wàn)，那沖完還有50萬(wàn)的成本，我這個(gè)月還要做結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本50萬(wàn)是這樣的嗎？

暖暖老師 解答

2019-01-09 09:43

沖完了后，你重新做,50萬(wàn)

暖暖老師 解答

2019-01-09 09:44

做150萬(wàn)才對(duì)的

重復(fù)單調(diào)〃 追問(wèn)

2019-01-09 09:49

先做150萬(wàn)的成本，然后在紅沖100萬(wàn)的，最后結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)的成本嗎？

暖暖老師 解答

2019-01-09 09:52

是的，如果全部發(fā)生了就全部結(jié)轉(zhuǎn)

重復(fù)單調(diào)〃 追問(wèn)

2019-01-09 10:06

那如果這個(gè)月勞務(wù)成本還有50萬(wàn)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，那這個(gè)科目借方會(huì)有余額就表示還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？

暖暖老師 解答

2019-01-09 10:09

需要一起結(jié)轉(zhuǎn)了，上月你少暫估了

重復(fù)單調(diào)〃 追問(wèn)

2019-01-09 10:12

之前暫估100萬(wàn)，這月票進(jìn)來(lái)150萬(wàn)，如果我這個(gè)月沒(méi)開(kāi)票，剩下50萬(wàn)的成本我不結(jié)轉(zhuǎn)，那勞務(wù)成本借方會(huì)不會(huì)又余額顯示我沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，等下個(gè)月開(kāi)票我在結(jié)轉(zhuǎn)掉？

暖暖老師 解答

2019-01-09 10:13

這個(gè)月需要全部結(jié)轉(zhuǎn)剩的50，不能有余額