單位11月轉(zhuǎn)為一般納稅人，申報(bào)11月增值稅時(shí)有一筆簡(jiǎn)易征收收入，11月和12月的增值稅銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，10月有增值稅稅額，那么現(xiàn)在申報(bào)第四季度的城建稅計(jì)稅依據(jù)是什么呢

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 12:03

11月份的簡(jiǎn)易計(jì)稅你需要交稅的，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
根據(jù)你實(shí)際交的增值稅申報(bào)

小幸運(yùn) 追問(wèn)

2019-01-09 12:05

但是我申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)沒有帶出來(lái)，國(guó)稅系統(tǒng)帶出來(lái)的只是10月份的增值稅額，那我是需要把它手動(dòng)加上嗎？

郭老師解答

2019-01-09 12:09

附加稅的系統(tǒng)沒有帶出來(lái)嗎，需要手動(dòng)修改

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你好，這里忽略了就可以的，你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過(guò)遞延所得稅是吧？答
不懂為什么要用4月的匯率來(lái)減，而不是買入時(shí)的匯率問(wèn)

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