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樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2019-01-09 19:07

1.什么意思？問(wèn)沒(méi)做分錄可以不？
2.應(yīng)交增值稅下是設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目（項(xiàng)目）結(jié)轉(zhuǎn)的，所以到年末，應(yīng)交增值稅下各項(xiàng)目都有余額，但借貸方余額相等

繁 華 追問(wèn)

2019-01-09 20:43

哦，老師，如果17年度的出口抵減內(nèi)銷(xiāo)部分沒(méi)有做分錄以及17年應(yīng)交稅金-年初未交與轉(zhuǎn)入未交都有余額，導(dǎo)致18年的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅下各項(xiàng)目借貸方余額相加不相等，如何處理？

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