簡(jiǎn)888 追問

2019-01-09 15:09

有些發(fā)票還沒收到的

maize老師 解答

2019-01-09 15:11

可以先入賬看不含稅的金額入賬。

簡(jiǎn)888 追問

2019-01-09 16:48

我想入到19年可以嗎

maize老師 解答

2019-01-09 16:50

18年發(fā)票最好是入2018年賬上，2019年要是金額大是需要使用以前年度損益調(diào)整。

簡(jiǎn)888 追問

2019-01-09 16:52

怎么調(diào)整呢

maize老師 解答

2019-01-09 16:57

你現(xiàn)在是做2019年賬上嗎？你這個(gè)是費(fèi)用還是啥？

簡(jiǎn)888 追問

2019-01-09 16:59

是的，材料發(fā)票

maize老師 解答

2019-01-09 17:02

借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款，這個(gè)可以直接做，你這個(gè)銷售對(duì)應(yīng)也是2019年嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)成本可以直接做。

簡(jiǎn)888 追問

2019-01-09 17:06

那和平時(shí)做賬一樣的，哪里要調(diào)整呢

maize老師 解答

2019-01-09 17:07

你這個(gè)銷售對(duì)應(yīng)也是2019年嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)成本可以直接做。不用調(diào)整。

簡(jiǎn)888 追問

2019-01-09 17:13

對(duì)應(yīng)18年的收人

maize老師 解答

2019-01-09 17:16

那你這個(gè)借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整。

簡(jiǎn)888 追問

2019-01-11 09:40

那放19年入賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是19年了，無需調(diào)整吧

maize老師 解答

2019-01-11 09:47

但是你收入是2018年，你成本本來應(yīng)該做2018年你之前沒做補(bǔ)做原則是需要使用以前年度損益調(diào)整

簡(jiǎn)888 追問

2019-01-11 09:51

19年結(jié)轉(zhuǎn)成本，領(lǐng)庫(kù)存商品就是算對(duì)應(yīng)19年收入的嗎？不太理解哦

maize老師 解答

2019-01-11 09:55

你上面不是說對(duì)應(yīng)是18年收入嗎？？

簡(jiǎn)888 追問

2019-01-11 10:01

那18不結(jié)轉(zhuǎn)，不就是對(duì)應(yīng)19年收入了

maize老師 解答

2019-01-11 10:04

但是你原則是2018年成本啊，你現(xiàn)在要不反結(jié)賬做2018年賬上

簡(jiǎn)888 追問

2019-01-11 10:06

反結(jié)賬，報(bào)表都申報(bào)了，還要去稅局改嗎

maize老師 解答

2019-01-11 10:18

需要去修改為一樣才可以

簡(jiǎn)888 追問

2019-01-11 10:18

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-11 10:23

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。