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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-01-09 17:27

購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金 
抵減增值稅稅額,      
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

追問

2019-01-09 17:29

結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi)分錄呢

玲老師 解答

2019-01-09 17:45

沒有明細(xì)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 了

追問

2019-01-09 17:47

那不然減免稅費(fèi)一直留有余額?

玲老師 解答

2019-01-09 17:56

你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是平的就好  一借一貸正好是平的

追問

2019-01-09 17:58

哦 不用在增值稅申報(bào)表里填減免稅費(fèi)的金額?

玲老師 解答

2019-01-09 18:02

你要填寫附表4 減免表和主表16欄

追問

2019-01-09 18:48

12月的增值稅已經(jīng)在1月8號(hào)申報(bào)了 我能不能等下個(gè)月在來(lái)填減免稅費(fèi)

玲老師 解答

2019-01-09 18:54

可以 可以留抵  如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

追問

2019-01-09 18:56

玲老師 解答

2019-01-09 19:01

如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

追問

2019-01-09 19:03

老師減免稅費(fèi)借方金額還掛著啊 沒平啊

玲老師 解答

2019-01-09 19:06

你好 小規(guī)模這個(gè)不用結(jié)平  不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

追問

2019-01-09 19:21

一般納稅人需要結(jié)平對(duì)么

玲老師 解答

2019-01-10 09:04

一般納稅人要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅科目

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模稅控盤的服務(wù)費(fèi)也可以減免增值稅的
2019-02-26 13:45:03
你好,是的,可以全額減免抵扣增值稅的
2018-07-12 17:11:33
那個(gè)附加稅也隨之減免了,作分錄的時(shí)候是先計(jì)提再減免還是直接不做分錄?
2016-10-11 11:24:54
直接在主表 “本期應(yīng)納稅額減征額 16”填寫稅控盤的金額。全額減免
2019-04-16 17:52:04
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-01-09 17:27:07
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