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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-01-10 11:24

你好，可以全額抵減增值稅，借管理費用-辦公費   貸銀行存款等   然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  借管理費用（紅字）

ZK 追問

2019-01-10 11:31

老師，是直接當(dāng)月入賬和申報抵扣不

徐阿富老師 解答

2019-01-10 11:33

你好，可以當(dāng)月抵扣，也可以以后抵扣的

ZK 追問

2019-01-10 11:35

老師，這個抵扣的最長期限是多久哦？360天嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-10 11:46

你好，不是，這個沒有期限的。如果不低扣可以一直留著

ZK 追問

2019-01-10 11:50

好的，老師，我這邊有另外一個問題：小規(guī)模11月開票，開錯了，沒入賬；然后12月跨月了開負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉，那這兩張一正一負(fù)的發(fā)票，我還需要入賬不

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:03

你好，要入賬，申報表也要分別藍(lán)字紅字填

ZK 追問

2019-01-10 12:41

老師，我們是普票，這兩張一正一負(fù)為零，對方也沒有收到票未入賬，我們可以不用入賬不

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:57

你好，要入賬的，申報要分開的呢。

ZK 追問

2019-01-10 12:59

好的，謝謝老師。

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:00

不客氣，祝你成功，請為我五星評價，謝謝

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相關(guān)問題討論
您好： 是可以抵扣的！
2019-09-17 10:08:40
可以抵扣你的增值稅的
2019-01-09 12:39:23
這個是可以每年抵扣的
2018-11-05 09:44:06
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅480 借：管理費用 -480 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-01-08 17:04:33
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：管理費用-稅控盤維護(hù)費 負(fù)數(shù)
2019-01-12 16:41:53
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