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送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-10 11:29

你好 你一正一負(fù) 本來(lái)就沒(méi)有減少呀   借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)付職工薪酬后，發(fā)工資時(shí)借，應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款

夏雨 追問(wèn)

2019-01-10 11:34

可是老師，我事實(shí)是減少了呀，我這么做以后，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬顯示的是我紅沖的負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2019-01-10 11:36

你扣回已經(jīng)發(fā)放的職工補(bǔ)貼  已經(jīng)你之前已經(jīng)計(jì)提了
那你就沖掉多計(jì)提補(bǔ)貼金額  借方管理費(fèi)用貸方應(yīng)付職工薪酬  然后多發(fā)放了你就掛其他應(yīng)收款 借方其他應(yīng)收款貸方銀行  退給你后 借方銀行貸方其他應(yīng)收款

夏雨 追問(wèn)

2019-01-10 11:37

夏雨 追問(wèn)

2019-01-10 11:38

老師好，我的分錄有問(wèn)題么

meizi老師 解答

2019-01-10 11:39

沒(méi)看懂你的分錄 為什么要這么做  看我上面寫(xiě)的分錄做就行

夏雨 追問(wèn)

2019-01-10 11:43

老師好，補(bǔ)貼是跟著工資一起的，我現(xiàn)在是在12月工資里，做扣回，為什么我紅沖了以后，應(yīng)付職工薪酬-交通補(bǔ)貼這還有數(shù)字？

meizi老師 解答

2019-01-10 11:55

你好 那你之前也應(yīng)該掛借方其他應(yīng)收款 貸方銀行   現(xiàn)在扣回借方應(yīng)付職工薪酬貸方其他應(yīng)收款  銀行

夏雨 追問(wèn)

2019-01-10 12:06

老師好，我是在工資里扣回，不是在銀行存款扣回

meizi老師 解答

2019-01-10 12:14

現(xiàn)在扣回借方應(yīng)付職工薪酬貸方其他應(yīng)收款 銀行 這筆就是工資扣回的分錄

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是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是，有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí)，額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時(shí)候才沖其他應(yīng)收款，不能單獨(dú)計(jì)提工資
2025-05-10 09:48:54
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸：應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個(gè)是要手動(dòng)做的
2019-11-06 13:35:03
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