戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 15:49

好的，那就不要做賬務(wù)處理

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 15:54

小規(guī)模開票稅額能掛貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅，交稅借應(yīng)交費(fèi)一應(yīng)交增值稅

鄒老師 解答

2019-01-10 15:59

你好，增值稅就是通過應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅掛賬的 
發(fā)生計(jì)入貸方，繳納計(jì)入借方就是了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:10

那要加科目

鄒老師 解答

2019-01-10 16:15

你好，你之前沒有設(shè)置這個(gè)科目？

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:31

小規(guī)模沒有，系統(tǒng)

鄒老師 解答

2019-01-10 16:35

你好，你是手工做賬？

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:35

系統(tǒng)，用友T

鄒老師 解答

2019-01-10 16:41

你好，那選擇應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目核算就是了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:58

所得稅A類能轉(zhuǎn)B

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:58

怎么核才是B

鄒老師 解答

2019-01-10 16:59

你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這方面的管理，沒有統(tǒng)一規(guī)定

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:00

去年是B類，怎么今年變A

鄒老師 解答

2019-01-10 17:01

你好，這個(gè)可能是稅局調(diào)整了企業(yè)所得稅的征收方式

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:04

現(xiàn)在查賬征收多，都

鄒老師 解答

2019-01-10 17:05

你好，是的，主流方式是查賬征收，核定征收的很少了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:20

核定征收稅還少

鄒老師 解答

2019-01-10 17:26

你好，少對(duì)你企業(yè)有利，但是稅局就不利了，稅局是有權(quán)調(diào)整所得稅征收方式的

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:27

查賬征收沒正規(guī)費(fèi)用票利潤(rùn)

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:28

工臨時(shí)請(qǐng)的安裝人開支的工資幾萬確實(shí)發(fā)生，可以開個(gè)收據(jù)證明己付工資不

鄒老師 解答

2019-01-10 17:35

你好，需要按規(guī)定取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬才是的

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:35

沒勞務(wù)發(fā)

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:36

現(xiàn)在

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:40

那小規(guī)模沒取到進(jìn)項(xiàng)普票也不能入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本

鄒老師 解答

2019-01-10 17:41

你好，可以做無票支出，匯算清繳按規(guī)定做納稅調(diào)增處理

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:42

出去有票，進(jìn)來無

鄒老師 解答

2019-01-10 17:44

你好，進(jìn)來沒有發(fā)票 可以做無票支出，匯算清繳按規(guī)定做納稅調(diào)增

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:52

意思進(jìn)來沒票入庫(kù)，開出去有票，月底不能結(jié)轉(zhuǎn)銷售成

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:54

銷售

鄒老師 解答

2019-01-10 17:56

你好，進(jìn)來做無票購(gòu)進(jìn)，銷售做無票結(jié)轉(zhuǎn)成本，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就是了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:58

調(diào)整應(yīng)調(diào)那不是又要交稅

鄒老師 解答

2019-01-10 18:29

你好，是的，因?yàn)槟銦o票購(gòu)進(jìn)，稅法規(guī)定是不得抵扣，所以需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的