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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-10 15:47

你好,免征了就不需要做計提分錄,也不需要做減免分錄

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 15:49

好的,那就不要做賬務(wù)處理

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 15:54

小規(guī)模開票稅額能掛貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅,交稅借應(yīng)交費一應(yīng)交增值稅

鄒老師 解答

2019-01-10 15:59

你好,增值稅就是通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅掛賬的 
發(fā)生計入貸方,繳納計入借方就是了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:10

那要加科目

鄒老師 解答

2019-01-10 16:15

你好,你之前沒有設(shè)置這個科目?

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:31

小規(guī)模沒有,系統(tǒng)

鄒老師 解答

2019-01-10 16:35

你好,你是手工做賬?

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:35

系統(tǒng),用友T

鄒老師 解答

2019-01-10 16:41

你好,那選擇應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅科目核算就是了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:58

所得稅A類能轉(zhuǎn)B

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 16:58

怎么核才是B

鄒老師 解答

2019-01-10 16:59

你好,這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@方面的管理,沒有統(tǒng)一規(guī)定

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:00

去年是B類,怎么今年變A

鄒老師 解答

2019-01-10 17:01

你好,這個可能是稅局調(diào)整了企業(yè)所得稅的征收方式

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:04

現(xiàn)在查賬征收多,都

鄒老師 解答

2019-01-10 17:05

你好,是的,主流方式是查賬征收,核定征收的很少了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:20

核定征收稅還少

鄒老師 解答

2019-01-10 17:26

你好,少對你企業(yè)有利,但是稅局就不利了,稅局是有權(quán)調(diào)整所得稅征收方式的

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:27

查賬征收沒正規(guī)費用票利潤

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:28

工臨時請的安裝人開支的工資幾萬確實發(fā)生,可以開個收據(jù)證明己付工資不

鄒老師 解答

2019-01-10 17:35

你好,需要按規(guī)定取得勞務(wù)費發(fā)票入賬才是的

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:35

沒勞務(wù)發(fā)

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:36

現(xiàn)在

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:40

那小規(guī)模沒取到進項普票也不能入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本

鄒老師 解答

2019-01-10 17:41

你好,可以做無票支出,匯算清繳按規(guī)定做納稅調(diào)增處理

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:42

出去有票,進來無

鄒老師 解答

2019-01-10 17:44

你好,進來沒有發(fā)票 可以做無票支出,匯算清繳按規(guī)定做納稅調(diào)增

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:52

意思進來沒票入庫,開出去有票,月底不能結(jié)轉(zhuǎn)銷售成

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:54

銷售

鄒老師 解答

2019-01-10 17:56

你好,進來做無票購進,銷售做無票結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳的時候調(diào)整就是了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-01-10 17:58

調(diào)整應(yīng)調(diào)那不是又要交稅

鄒老師 解答

2019-01-10 18:29

你好,是的,因為你無票購進,稅法規(guī)定是不得抵扣,所以需要補交企業(yè)所得稅的

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相關(guān)問題討論
你好,免征了就不需要做計提分錄,也不需要做減免分錄
2019-01-10 15:47:52
你們這個是啥原因減免是因為附加稅本身減免還是因為不需要交增值稅的減免
2019-04-23 16:57:51
免征了就不用賬務(wù)處理
2019-04-03 15:13:51
同學(xué)你好,季度不含稅收入未超過45萬,免征增值稅和附加。超過45萬需要繳納增值稅和附加。如果有開專票需要繳納
2022-01-11 09:30:27
季度銷售額30萬以內(nèi)免的。
2020-04-22 10:21:00
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