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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-10 16:34

這個一般都是年度終了的時候處理的

Sunny 追問

2019-01-10 16:37

老師,這個分錄到底寫在哪里?
把12月份反結(jié)轉(zhuǎn)帳寫在上面?讓后再做12月份的月結(jié)?這個是不是會影響到資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?

辜老師 解答

2019-01-10 16:39

你這個寫到12月,會影響資產(chǎn)負(fù)債表的盈余公積和未分配利潤的期末余額

Sunny 追問

2019-01-10 16:43

是否影響利潤總額?

Sunny 追問

2019-01-10 16:45

老師,那我把12月份反結(jié)賬,寫上這筆分錄后,就是把什么的資產(chǎn)負(fù)債表更改一下就可以了?
企業(yè)所得稅都不受影響吧?

辜老師 解答

2019-01-10 17:11

不會影響利潤總額的,只要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的盈余公積和未分配利潤

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