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Sunny
于2019-01-10 16:33 發(fā)布 ??749次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-01-10 16:34
這個一般都是年度終了的時候處理的
Sunny 追問
2019-01-10 16:37
老師,這個分錄到底寫在哪里?把12月份反結轉帳寫在上面?讓后再做12月份的月結?這個是不是會影響到資產(chǎn)負債表和利潤表?
辜老師 解答
2019-01-10 16:39
你這個寫到12月,會影響資產(chǎn)負債表的盈余公積和未分配利潤的期末余額
2019-01-10 16:43
是否影響利潤總額?
2019-01-10 16:45
老師,那我把12月份反結賬,寫上這筆分錄后,就是把什么的資產(chǎn)負債表更改一下就可以了?企業(yè)所得稅都不受影響吧?
2019-01-10 17:11
不會影響利潤總額的,只要調(diào)整資產(chǎn)負債的盈余公積和未分配利潤
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2019-01-10 16:37
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