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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-01-11 10:23

之前會計匯算清繳的時候沒有填寫清楚,導致我們調增了,然后就和稅務的以前年度虧損對不上,我們就想把未分配利潤和稅務的調整一致

文文老師 解答

2019-01-11 10:24

做分錄可以用未分配利潤替代以前年度損益調整

加油 追問

2019-01-11 10:27

請問老師這個該怎么調,第一次接觸這個,麻煩老師了

加油 追問

2019-01-11 10:29

匯算清繳后的未分配利潤應該是-503922.31,但是我們2017年12月財務軟件里是-2421528.33

文文老師 解答

2019-01-11 11:22

匯算清繳的未分配利潤與財務報表不一致,存在調整事項。只有清楚調整事項才好做調整分錄,只是知道差異是沒法調賬的

加油 追問

2019-01-11 11:25

好的,那虧損企業(yè)匯算清繳調增后應納稅所得額還是負數的話需要賬務處理嗎

文文老師 解答

2019-01-11 11:27

應納稅所得額還是負數,不用賬務處理了

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我今年的匯算清繳還沒做 那我做今年的匯算清繳的時候 還用調整什么嗎
2020-04-23 06:47:18
好,需要自己手動結轉的。
2021-11-10 10:46:36
之前會計匯算清繳的時候沒有填寫清楚,導致我們調增了,然后就和稅務的以前年度虧損對不上,我們就想把未分配利潤和稅務的調整一致
2019-01-11 10:23:24
那我把財務軟件自動結轉的那個分錄手工改成未分配利潤應該是可以的吧?
2017-03-13 15:16:41
你好,學員,是不是報表勾稽正好差這一筆的
2023-10-15 21:27:42
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