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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-11 10:23

之前會計匯算清繳的時候沒有填寫清楚，導致我們調(diào)增了，然后就和稅務(wù)的以前年度虧損對不上，我們就想把未分配利潤和稅務(wù)的調(diào)整一致

文文老師 解答

2019-01-11 10:24

做分錄可以用未分配利潤替代以前年度損益調(diào)整

加油 追問

2019-01-11 10:27

請問老師這個該怎么調(diào)，第一次接觸這個，麻煩老師了

加油 追問

2019-01-11 10:29

匯算清繳后的未分配利潤應(yīng)該是-503922.31，但是我們2017年12月財務(wù)軟件里是-2421528.33

文文老師 解答

2019-01-11 11:22

匯算清繳的未分配利潤與財務(wù)報表不一致，存在調(diào)整事項。只有清楚調(diào)整事項才好做調(diào)整分錄，只是知道差異是沒法調(diào)賬的

加油 追問

2019-01-11 11:25

好的，那虧損企業(yè)匯算清繳調(diào)增后應(yīng)納稅所得額還是負數(shù)的話需要賬務(wù)處理嗎

文文老師 解答

2019-01-11 11:27

應(yīng)納稅所得額還是負數(shù)，不用賬務(wù)處理了

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相關(guān)問題討論
我今年的匯算清繳還沒做 那我做今年的匯算清繳的時候 還用調(diào)整什么嗎
2020-04-23 06:47:18
好，需要自己手動結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021-11-10 10:46:36
之前會計匯算清繳的時候沒有填寫清楚，導致我們調(diào)增了，然后就和稅務(wù)的以前年度虧損對不上，我們就想把未分配利潤和稅務(wù)的調(diào)整一致
2019-01-11 10:23:24
那我把財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的那個分錄手工改成未分配利潤應(yīng)該是可以的吧？
2017-03-13 15:16:41
你好，學員，是不是報表勾稽正好差這一筆的
2023-10-15 21:27:42
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