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沈家本老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師

2019-01-11 11:22

您好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有認(rèn)證，抵扣之后才需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，您還沒(méi)有申報(bào)，如果該張發(fā)票不予許抵扣了，那就選擇進(jìn)不抵扣，也不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。

小杰 追問(wèn)

2019-01-11 11:23

不是應(yīng)該轉(zhuǎn)到費(fèi)用或者成本嗎？

沈家本老師 解答

2019-01-11 11:39

您好，是的，在會(huì)計(jì)分錄上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用。

小杰 追問(wèn)

2019-01-11 11:45

那網(wǎng)上需要申報(bào)嗎？

小杰 追問(wèn)

2019-01-11 11:46

是直接轉(zhuǎn)出？網(wǎng)上還需要嗎？

沈家本老師 解答

2019-01-11 11:53

您好，如果當(dāng)時(shí)網(wǎng)上您已經(jīng)申報(bào)抵扣了，那么還是需要在申報(bào)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，如果沒(méi)有抵扣過(guò)，就不需要操作了。

小杰 追問(wèn)

2019-01-11 11:55

老師你好，申報(bào)抵扣時(shí)，轉(zhuǎn)出，是填報(bào)表的哪里？

沈家本老師 解答

2019-01-11 12:44

您好，是在增值稅申報(bào)表的附表二，有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的欄目中填寫

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您好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有認(rèn)證，抵扣之后才需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，您還沒(méi)有申報(bào)，如果該張發(fā)票不予許抵扣了，那就選擇進(jìn)不抵扣，也不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。
2019-01-11 11:22:07
認(rèn)證后怎么可能沒(méi)有申報(bào)》》這一筆稅金有沒(méi)有進(jìn)入到留抵稅金額里？？
2019-01-11 11:36:00
您好 收到餐飲票專票，認(rèn)證后，要在本期認(rèn)證相符申報(bào)，也要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)
2019-07-04 20:11:22
比如12月份發(fā)生的福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，12月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，1月初申報(bào)時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-27 14:14:04
需要的
2017-10-10 11:52:19
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