??韓?? 追問(wèn)

2019-01-11 11:25

但當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了800元，

??韓?? 追問(wèn)

2019-01-11 11:25

但當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了800元，

鄒老師 解答

2019-01-11 11:26

你好，把第三季度忘記計(jì)提 的金額補(bǔ)計(jì)提 
然后根據(jù)第四季度的應(yīng)納稅額計(jì)提所得稅就是了

??韓?? 追問(wèn)

2019-01-11 11:28

當(dāng)時(shí)借，應(yīng)交稅費(fèi)，貸，銀行

??韓?? 追問(wèn)

2019-01-11 11:29

那現(xiàn)在貸方金額？

??韓?? 追問(wèn)

2019-01-11 11:31

老師，把完整分錄寫(xiě)出來(lái)吧！

鄒老師 解答

2019-01-11 11:35

你好，計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 
繳納  借，應(yīng)交稅費(fèi)，貸，銀行 
這樣應(yīng)交稅費(fèi)就沒(méi)有余額了