貓貓吉祥 追問

2019-01-11 17:20

嗯，我剛剛自己搗鼓了一下找到了，已經(jīng)繳費了，但是它是當(dāng)月繳當(dāng)月的社保，這個我怎么做賬，我月底還需要計提社保么，具體的會計分錄是怎么樣的

王晶老師 解答

2019-01-11 17:21

月底還是要計提的，和以前的一樣

貓貓吉祥 追問

2019-01-11 17:29

老師，有一個問題就是我之前沒有交社保，從12月份開始的，我12月份底計提了12月份的薪資，計提了12月份的社保，但是到了一月份交社保的時候交了12月份和19年1月份的，也就是說交的比我計提的金額大，那不是導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬社保的借方又余額了

王晶老師 解答

2019-01-11 18:00

是的? ，會導(dǎo)致有余額的

貓貓吉祥 追問

2019-01-11 18:02

那我再月底再計提，那應(yīng)付職工薪酬社保的借方余額就是兩個月社保金額了？

王晶老師 解答

2019-01-11 18:58

是的? ，確實是兩個月的，現(xiàn)在做賬就是這個情況