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徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-11 17:28

你好，一般納稅人申報(bào)表上有未開票銷售收入這一欄的，填在這里就好

smile 追問

2019-01-11 17:31

小規(guī)模的？ 
是這樣的，我這邊是物業(yè)公司，11月給開發(fā)商提供勞務(wù)，12月才開票拿錢，那這個(gè)錢我是不是應(yīng)該確認(rèn)為11月的未開票收入呢？

徐阿富老師 解答

2019-01-11 17:46

你好，那你是11月申報(bào)過了12月1要沖紅是嗎？

smile 追問

2019-01-11 18:10

不沖 
我是季報(bào)，還沒有報(bào)11月12月的

smile 追問

2019-01-11 18:13

11月就算沒開票也應(yīng)該確認(rèn)收入，12月同理，那納稅申報(bào)怎么填寫呢？把本季度的收入全部填入免稅銷售額那欄嗎？

smile 追問

2019-01-11 18:21

一般納稅人直接有未開票收入，但是小規(guī)模沒有

徐阿富老師 解答

2019-01-11 19:00

你好小規(guī)模增值稅按季度申報(bào)，這個(gè)季度開票就好，11月確認(rèn)收入，12月沖紅憑證，再按照發(fā)票做賬就好

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相關(guān)問題討論
您好 營業(yè)總收入在這個(gè)申報(bào)表上看第一欄跟第九欄相加
2019-06-06 11:20:13
你好，是的，核定征稅就是寫一個(gè)收入
2018-10-09 16:23:10
未超過12萬元不用自行申報(bào)（除非另有原因，比如兩處以上工資）。
2018-04-02 11:51:23
您指的是增值稅納稅申報(bào)表？還所得稅預(yù)繳申報(bào)表？
2018-03-02 11:35:05
申報(bào)表的銷售額和稅額對(duì)不上 開票要交銷項(xiàng)稅，暫時(shí)不確認(rèn)收入，這樣，填申報(bào)表的時(shí)候銷售額和稅額就有一個(gè)差異
2018-12-11 14:25:49
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