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結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤和計提法定盈余公積是否要附原始憑證？
勇敢的幸福
于2019-01-12 09:08 發(fā)布 ??2015次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-12 09:09
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年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：（必須做的憑證）1、 摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤發(fā)生虧損摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤2、 摘要：提取法定盈余公積 借：利潤分配—提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積備注：提取的 時候做分錄憑證，沒有不做。3、摘要：宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 借：利潤分配---應付現(xiàn)金股利 貸：應付股利。
答： 您好，2，還需要同時，借：利潤分配-未分配利潤，貸；利潤分配—提取法定盈余公積。 3，還需要同時，借：利潤分配-未分配利潤，貸：利潤分配---應付現(xiàn)金股利。
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答： 你好這個是虧損不需要做2 這個分錄了，只需要做1 就可以
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