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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-01-12 12:28

你好,童鞋!你這種情況,主要分清收入、成本、費用的核算。 
開出發(fā)票時 
借:銀行存款、庫存現(xiàn)金 
貸:主營業(yè)務收入 
應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 
給商家返款時,需要商家提供發(fā)票 
借:主營業(yè)務成本 
貸:銀行存款 
你公司交稅是按開具發(fā)票金額交稅。 
提供不了發(fā)票的商戶,要找他們收稅,增值稅附加稅所得稅。

追問

2019-01-12 16:43

商戶給商場開的發(fā)票是按銷售額開,還是按商場返的款開

追問

2019-01-12 16:44

有關于聯(lián)營商場的課堂嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-01-12 17:04

按銷售額開,課程聯(lián)系一下官方客服。

追問

2019-01-12 17:09

是的,現(xiàn)在有個問題想咨詢一下,我剛接手公司的賬,發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬貸方余額是負數(shù),我不想翻到以前查了,可有個直接調整分錄嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-12 17:13

不建議直接調整。找出原因對應調整。保證會計信息的連續(xù)性。

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