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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小楊老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-12 13:45

按季度收入申報(bào)季度所得稅申報(bào)表，然后繳納的所得稅，需要計(jì)提所得稅費(fèi)用，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅，然后繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，外地預(yù)交的所得稅，不需要計(jì)提所得稅費(fèi)用，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款

平常心 追問

2019-01-12 14:16

老師好！我按季收入是預(yù)交的，不是實(shí)際利潤交，，還要提嗎？謝

小楊老師 解答

2019-01-12 14:19

如果是預(yù)交就不用計(jì)提啦

平常心 追問

2019-01-12 14:21

每季按|%預(yù)交的，，交后要計(jì)提入，所得稅費(fèi)嗎？謝

小楊老師 解答

2019-01-12 14:22

如果你們?nèi)渴穷A(yù)交，那么就不用計(jì)提啦，年底的時(shí)候算一下你們實(shí)際應(yīng)交的所得稅，在年末計(jì)提吧

平常心 追問

2019-01-12 14:23

年底虧了，計(jì)提了咋搞

小楊老師 解答

2019-01-12 14:24

年底虧了，就沒有企業(yè)所得稅啦，不需要計(jì)提

平常心 追問

2019-01-12 14:25

預(yù)交的咋搞呢

小楊老師 解答

2019-01-12 14:27

等到做完18年的所得稅匯算清繳，然后申請退稅

平常心 追問

2019-01-12 14:27

好，那這4季度就不計(jì)提了是

小楊老師 解答

2019-01-12 14:31

嗯，是的，沒有盈利就沒有所得稅，就不需要計(jì)提所得稅費(fèi)用的

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