陳艷 追問

2019-01-12 20:26

老師，我是小規(guī)模納稅人，開票金額沒超過9萬，現(xiàn)在填這個(gè)所得稅申報(bào)表我是填含稅金額還是填不含稅金額？

陳艷 追問

2019-01-12 20:26

就是營業(yè)收入

文老師 解答

2019-01-12 20:28

收入應(yīng)該是不含稅的

陳艷 追問

2019-01-12 20:28

我這表頭顯示的是10_12月份3個(gè)月，后面怎么又是本年累計(jì)金額了，這個(gè)到底是填一年的還是填一個(gè)季度的?

文老師 解答

2019-01-12 20:30

因?yàn)楝F(xiàn)在就只有一個(gè)合計(jì)金額，沒有本期和本年利潤累計(jì)了

陳艷 追問

2019-01-12 20:39

老師，小規(guī)模納稅人也是按不含稅金額填寫嗎？那稅放在什么科目里？

文老師 解答

2019-01-12 20:40

稅是營業(yè)外收入，所得稅申報(bào)表體現(xiàn)在利潤總額里面

陳艷 追問

2019-01-12 20:44

老師，所得稅申報(bào)表和利潤表是一樣的嗎？

文老師 解答

2019-01-12 20:49

什么意思，是什么一樣的

陳艷 追問

2019-01-12 20:51

請問是不是就是按照利潤表填呢？

文老師 解答

2019-01-12 20:55

是的，就是根據(jù)利潤表填的

陳艷 追問

2019-01-12 21:00

老師，申報(bào)表上面的利潤總額是我賬上的利潤總額數(shù)吧？

陳艷 追問

2019-01-12 21:02

老師，請幫忙看一下，是填我涂顏色的這個(gè)數(shù)字吧？

文老師 解答

2019-01-12 21:03

對的，就是這個(gè)利潤總額

陳艷 追問

2019-01-12 21:14

老師，借：本年利潤5184.85，貸：利潤分配_未分配利潤5184.85，要結(jié)轉(zhuǎn)吧，但是我的利潤表里是6213.49，上年期末余額是_1028.64，要彌補(bǔ)前面的虧損嗎？

文老師 解答

2019-01-12 21:23

需要彌補(bǔ)以前年度的虧損的

文老師 解答

2019-01-12 21:24

所得稅申報(bào)的第八欄會自動生成

陳艷 追問

2019-01-12 21:25

那這個(gè)所得稅申報(bào)表有關(guān)聯(lián)嗎？

文老師 解答

2019-01-12 21:28

就是算所得稅的時(shí)候，是根據(jù)彌補(bǔ)虧損以后的金額算的 就不再是利潤的利潤總額了

文老師 解答

2019-01-12 21:28

需要多考慮一個(gè)以前年度的虧損

陳艷 追問

2019-01-12 21:33

老師。我的報(bào)表是灰色的，而且是0，沒有自動生成數(shù)據(jù)。

文老師 解答

2019-01-12 21:33

彌補(bǔ)以前年度虧損一欄嗎

文老師 解答

2019-01-12 21:34

你先保存一下試試

陳艷 追問

2019-01-12 21:39

老師，我保存了看到的是灰色的

陳艷 追問

2019-01-12 21:39

還是0

文老師 解答

2019-01-12 21:41

你最好看下你做的去年所得稅匯算清繳的報(bào)表，有沒有可以彌補(bǔ)的虧損

陳艷 追問

2019-01-12 21:44

老師，我是7月份接手的，我看到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是1028.64，沒有其它的資料，可以不彌補(bǔ)嗎？

陳艷 追問

2019-01-12 21:44

是_1028.64

文老師 解答

2019-01-12 21:50

可以的，你這樣子應(yīng)該也是彌補(bǔ)不了

陳艷 追問

2019-01-12 21:51

那這個(gè)報(bào)表豈不是有問題？

文老師 解答

2019-01-12 21:56

這需要看卡 你的匯算清繳的彌補(bǔ)虧損的報(bào)表

陳艷 追問

2019-01-12 22:04

老師，這個(gè)卡在哪里看，我不懂

文老師 解答

2019-01-12 22:20

不好意思，是看看你的所得稅匯算清繳的報(bào)表