2333333 追問

2019-01-13 21:32

那對應的科目呢  ， 還有給對方保證金時 銀行沒有體現(xiàn)  退回來時退到銀行了

辜老師 解答

2019-01-13 21:33

借，預付賬款，貸，銀行存款，你給對方保證金的時候，是怎么給的

2333333 追問

2019-01-13 21:36

應該是現(xiàn)金

辜老師 解答

2019-01-13 21:38

支付出去的時候，借，其他應收款，貸，現(xiàn)金，收到的時候，借，銀行存款，貸，其他應收款

2333333 追問

2019-01-14 19:32

請問稅控開票金額大于實際收入金額如何申報？小規(guī)模納稅人，我們公司是按權責發(fā)生制的，本季度可能補開發(fā)票開多了，所以就超了，這個要怎么申報呀？申報時校驗不通過，之前做了無票收入

辜老師 解答

2019-01-14 21:12

你這次補開了未開票收入的票，你之前已經(jīng)做了未開票收入申報，現(xiàn)在補開票，未開票收入就要負數(shù)申報

2333333 追問

2019-01-14 21:22

我實際的收入并沒有大于那個開票的金額，就是那個我購進的水費，水務局開給我的發(fā)票不是可以扣除嗎，那個金額的話就可以扣除，就是我的收入減去扣除以后得到的那個數(shù)大于開票的金額。所以現(xiàn)在就申報不了。 
 
圖一收入減扣除額后等于圖2的第一行，圖的收入是只算水費增值部分做為收入了，而開票是按全額開票差額征稅