2333333 追問(wèn)

2019-01-13 21:32

那對(duì)應(yīng)的科目呢  ， 還有給對(duì)方保證金時(shí) 銀行沒(méi)有體現(xiàn)  退回來(lái)時(shí)退到銀行了

辜老師 解答

2019-01-13 21:33

借，預(yù)付賬款，貸，銀行存款，你給對(duì)方保證金的時(shí)候，是怎么給的

2333333 追問(wèn)

2019-01-13 21:36

應(yīng)該是現(xiàn)金

辜老師 解答

2019-01-13 21:38

支付出去的時(shí)候，借，其他應(yīng)收款，貸，現(xiàn)金，收到的時(shí)候，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)收款

2333333 追問(wèn)

2019-01-14 19:32

請(qǐng)問(wèn)稅控開(kāi)票金額大于實(shí)際收入金額如何申報(bào)？小規(guī)模納稅人，我們公司是按權(quán)責(zé)發(fā)生制的，本季度可能補(bǔ)開(kāi)發(fā)票開(kāi)多了，所以就超了，這個(gè)要怎么申報(bào)呀？申報(bào)時(shí)校驗(yàn)不通過(guò)，之前做了無(wú)票收入

辜老師 解答

2019-01-14 21:12

你這次補(bǔ)開(kāi)了未開(kāi)票收入的票，你之前已經(jīng)做了未開(kāi)票收入申報(bào)，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)票，未開(kāi)票收入就要負(fù)數(shù)申報(bào)

2333333 追問(wèn)

2019-01-14 21:22

我實(shí)際的收入并沒(méi)有大于那個(gè)開(kāi)票的金額，就是那個(gè)我購(gòu)進(jìn)的水費(fèi)，水務(wù)局開(kāi)給我的發(fā)票不是可以扣除嗎，那個(gè)金額的話就可以扣除，就是我的收入減去扣除以后得到的那個(gè)數(shù)大于開(kāi)票的金額。所以現(xiàn)在就申報(bào)不了。 
 
圖一收入減扣除額后等于圖2的第一行，圖的收入是只算水費(fèi)增值部分做為收入了，而開(kāi)票是按全額開(kāi)票差額征稅