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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-01-13 22:15

您好,可以的,全額抵減增值稅。

小樂 追問

2019-01-13 22:18

假如我開票5萬,那我要交增值稅額=5萬/1.03*0.03-280元(稅控設(shè)備服務費+稅控設(shè)備款) 
 
老師如果我一直是季度9萬呢,那這個抵扣要什么時候用呢,填在哪欄里呢,跨年度用也沒問題吧

王雁鳴老師 解答

2019-01-13 22:23

您好,是的,如果一直免增值稅,那就留著抵減,填寫申報表時,不抵扣不填寫。

小樂 追問

2019-01-13 22:24

老師這個發(fā)票跨年度抵減可以嗎

小樂 追問

2019-01-13 22:25

還是我得先把它填在表里呢

王雁鳴老師 解答

2019-01-13 22:26

您好,跨年度抵減沒問題的,不抵減不需要填表的。

小樂 追問

2019-01-13 22:29

老師那不是涉及到費用跨年度入賬不是得走以前年度損益調(diào)整嗎,就進不了費用里了,即便進費用里了也得調(diào)增啊

王雁鳴老師 解答

2019-01-13 22:33

您好,取得稅控設(shè)備發(fā)票先入賬,等抵扣時,再填表,記入應交稅費-應交增值稅-減免稅,不存在費用跨年的問題。

小樂 追問

2019-01-14 12:04

拿到發(fā)票借管理費用 
應交稅費-應交增值稅-減免稅, 
貸現(xiàn)金 
是嗎

王雁鳴老師 解答

2019-01-14 12:33

您好,稅控設(shè)備是全額抵扣的,不用借管理費用,可以直接,借,應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸,現(xiàn)金。

小樂 追問

2019-01-14 21:42

哦對,但是也得先走一下管理費用 
貸現(xiàn)金 
 
借應交稅費-應交增值稅-減免稅 
貸營業(yè)外收入吧 
 
如果照您那樣的分錄就不存在走管理費用了也行是吧,那哪個年度入賬都沒問題了,如果我在2019年度入這張2018年度開的發(fā)票也行了是吧

王雁鳴老師 解答

2019-01-14 22:14

您好,可以的,也可以,借,管理費用,貸,現(xiàn)金。再借,應交稅費,借,管理費用,負數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2019-01-14 22:16

您好,我那樣分錄也可以。是的,但是最好是哪年的發(fā)票入哪年。

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